ABC银行质量管理体系程序文件.doc

  1. 1、本文档共165页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
ABC银行质量管理体系程序文件

ABC银行 文件编号:QP-QS-01 版 本:A0 文件管理程序 版次 修订说明 编制人 审核人 批准人 生效日期 A0 初版 1、目的: 明确规定质量文件的控制方法和要求,确保各部门使用受控文件的有效版本,以保证质量体系的有效运行。 2、范围: 适用于质量体系文件及外来文件的控制。 3、参考文件: 3.1 《质量手册》 3.2 《ABC银行机关公文处理办法》 3.3 《银行档案管理办法(试行)》 3.4 《银行各类档案归档范围及保管期限的规定(试行)》 3.5 《ABC银行档案分类试行规则》 3.6 《ABC银行会计档案管理实施办法》 3.7 《银行贷款客户档案管理办法》 3.8 《银行个人信贷档案管理办法》 3.9 《银行法人客户信贷业务档案管理办法》 3.10 《银行干部人事档案管理制度(试行)》 4、定义: 无 5、职责: 5.1行长: 负责质量手册的批准。 5.2管理者代表: 负责质量体系程序文件的批准,质量体系文件的发放审核、借阅批准。 5.3各相关职能部门负责人: 负责本部门业务文件、作业指导书、记录表格的批准。 5.4办公室: 负责质量体系文件印制、分发、回收和政府法律法规、上级单位文件的收文识别报备、分发。 5.5 ISO9000办公室 负责与质量体系有关的内部文件正本识别、保管、发放审核和文件修订组织工作。 6、作业程序: 6.1 文件的批准和标识 6.1.1 质量文件通常都必须有:相关部门的审核,审核签字;明确的标题(名称)、文件编号、版本等。外来文件则直接引用其编号、版本等。文件分为受控文件和非受控文件,各个工作场所使用的质量体系文件和外来文件全部为受控文件,需加盖红色的“受控文件”印章。非受控文件是提供给客户或非本公司的机构,非受控文件需加盖有蓝色的“非受控文件”印章。 6.1.2 质量手册由推行小组编制,管理者代表审核,行长批准。程序文件由各部门组织编制,部门负责人审核,管理者代表批准;作业指导书由指定人员编制,相关部门讨论,部门负责人批准。质量文件的审批需填写《质量体系文件发放审批表》。 6.1.3 质量体系文件的编号方法: 6.1.3.1 质量手册 QM-01(顺序号)-A0(版本版次号) A0代表初始版本 A1代表修订第一版,A2代表修订第二版,以此类推,重大修订依B、C、D顺序升版, 下同。 6.1.3.2 程序文件 标准第四章节派生的程序 QP-QS-01(顺序号)-A0(版本版次号) 标准第五章节派生的程序 QP-MA-01(顺序号)-A0(版本版次号) 标准第六章节派生的程序 QP-RS-01(顺序号)-A0(版本版次号) 标准第七章节派生的程序 QP-PD-01(顺序号)-A0(版本版次号) 标准第八章节派生的程序 QP-CH-01(顺序号)-A0(版本版次号) 6.1.3.3 作业指导书 按“WI-AB(部门)-XX(顺序号)-A0(版本号)”进行编号,要求有文号和有效版本的识别信息。 6.1.3.4 质量记录表格 文件编号-XX(记录表单顺序号)-A0(版本号) 6.2 文件发放 6.2.1 与质量体系有关的内部文件(质量手册、程序文件、作业指导书、表格)正本由ISO9000办公室资料员负责保管,并在《质量体系文件登记薄》上做好文件识别、审核登记。发放质量体系文件前填写《质量体系文件发放审批表》,需ISO9000办公室主任批准发放。分行办公室文管人员负责质量体系文件印制、分发、回收工作。发放质量体系文件受控副本时,办公室文管人员需在受控副本上负责加盖受控印章,注明发放编号,并做好《质量体系文件收发登记薄》。 6.2.2 各部门负责领用本部门的文件和资料并负责保管。 6.3 质量体系文件和资料的有效控制 6.3.1 为确保质量体系文件和资料的有效性能够得到控制,对其采用版本号、修改状态号来控制必威体育精装版版本。版本号采用第一版、第二版、第三版…;每次对文件的修改需记录在文件修改页中(修改量在内容1/3以下时),如修改量超过内容的1/3,则文件换版,即由第一版升为第二版。特殊情况下的换版不受限制。 6.3.2 ISO9000办公室资料员负责建立《质量体系文件登记薄》,列明文件编号、名称、版本/状态号。 6.4 文件和资料的更改 6.4.

文档评论(0)

ctuorn0371 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档