安全标准化验收行动方案.docx

安全标准化验收行动方案编制： 审核： 批准： 一、目的为了确保安全标准化验收顺利完成，明确各单位验收的相关责任，特制定本行动方案。二、原则1、策划到位、准备充分、责任到人、团队协作；2、各单位一把手负责原则。三、领导小组1、组长： 2、副组长： 3、成员： 4、执行组主要成员： 五、职责1、组长负责整体验收过程指挥和协调；2、副组长负责协助组长做好过程指挥和协调；3、成员是本次各单位验收第一责任人，负责督促、落实、推进本单位安全标准化验收工作。4、执行组成员负责验收材料准备，对材料准备的有效性负责，跟进配合整个验收工作，及时整改公司、专家预验收查出问题。六、安全标准化推进过程序号时间节点内容完成标准责任人1开启安全标准化换证计划有具体工作计划并下发通知2编制安全标准化换证具体实施计划按照12要素具体内容，定完成时间、定责任人、定完成标准，厂长审批发至安全处、分厂各科室、车间。3各单位根据安全标准化要求修订制度、完善台账等。符合标准要求，并按照要素要求进行分类归档。4接受公司安全标准化内部审核5各单位根据审核报告进行整改整改完成6接受专家审核7专家提出不符合项的整改有整改报告，专家签字七、要求1、各单位要紧密协作，认真对待安全标准化验收工作，认真完成安全标准化验收工作所分的工作任务，确保高标准完成安全标准化验收各项工作。2、各单位要根据不同阶段发现安全标准化验收存在的问题，及时按照分厂要求时间节点高标准完各项工作。3、材料准备过程中，安全科会跟进材料的准备过程，对准备过程中材料存在的问题，安全科及时下发整改通知单，确保所有的安全标准化验收材料在 月 日全部准备到位。（具体分工见附件） 安全科 201 年 月 日附件：1、标准化验收工作材料准备任务划分A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准完成标准责任人完成时间否决项扣分项1 法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。1、及时识别更新法律、法规清单。2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。1、安全科下发使用法律法规青款单台帐；2、各单位建立法律法规培训记录1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。1.未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。1、法律合规性评价报告2 机构和职责（100分）2.1 方针目标（20分）1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并