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物业公司物资管理实施细则
目的 对工程安装和维修服务用物资实施有效控制,以降低成本,提高效益。
适用范围
适用于工程部及项目部所有工程项目和维修用(参照执行)物资的采购、保管、使用、退库等过程的控制。
职责
3.1 工程部负责物资采购、使用全过程的监督管理。
3.2 项目部负责物资的采购、验证、标识、贮存和搬运。
工作程序
4.1 材料(设备)需求计划申报程序
4.1.1 项目部必须获取“施工图预算书”和“施工图”与维修需求,作为编制“项目部材料(设备)需求计划表”的依据。
4.1.2 材料(设备)需求计划申报流程:项目部依据“施工图预算书” 与维修需求在自提工程量的基础上编制“项目部材料(设备)需求计划表”——项目负责人在“工程项目部材料(设备)计划表”上签字——交项目部采购员采购物资。
4.1.3 “施工图预算书”中漏项、少量材料的处理办法:项目部提出工作联系单,注明“施工图预算书”中漏项、少量材料的名称和数量,经工程部确认后方可申报材料需求计划。
4.1.4 变更的处理办法:发生各类变更后材料需求计划有变化时,需要向工程部报送补充预算书并经确认后,方可申报材料需求计划。
4.1.5 急用材料的处理办法:数量相对较少且急用的材料,可以先电话申请,经批准后购买并使用,事后按规定补办手续。
4.2 物资的采购
4.2.1 物资的采购由项目部采购员负责。
4.2.2 采购物资的价格必须控制在预算书上的单价以下,高出预算书上单价时必须书面向工程部说明(该物资采购数量在预算书总量的5%以下和该物资现价在预算书原价的105%以内时可以例外,但必须确保审计时材料费总额低于预算书材料费总额)。
4.3 物资的进场验证
4.3.1 物资的重要度分类
a、重要物资:构成工程实体最重要的核心部分,该部分的损坏或出现质量问题,会造成重大质量事故,涉及到人身财产的安全,影响正常的生产等,此类物资出现质量问题一般都会造成较大的影响,造成客户的较大损失和投诉。如:空调设备、锅炉设备、水泵、食用水箱、配电柜、安全阀、减压阀、防火阀、排烟阀等。
b、主要物资:构成工程实体的主要部分,该部分的损坏或出现质量问题,会影响工程质量,但不会造成质量事故,此类物资出现质量问题,只要及时维修解决,客户一般不会投诉。如:止回阀、电动调节阀、平衡阀、普通水阀、过滤器、普通风阀、保温材料、风口、放气阀、管件、排气扇、消声器、电缆电线、变频器、电器元件、控制元件、桥架、仪表、无缝钢管、镀锌板、彩钢复合板。
c、一般物资:构成工程实体的配件和一般材料,此类物资的损坏或出现质量问题,一般不会影响工程的正常工作。包括重要物资和主要物资外的其他所有物资。
4.3.2 物资的进场验证按物资的重要度分级进行管理:重要物资、主要物资的进场验证由项目部质量员负责验证;一般物资的进场验证,由项目部仓库保管员负责验证。物资进场验证必须根据“项目部材料(设备)需求计划表”来核对供应商提供物资,根据验证结果在“送货单”上签字,合格物资办理入库手续。验证内容包括:
a、凭证验证:核对入库材料的质保书或合格证,核对无误后交项目部资料员归类保存。
b、数量验证:对入库物资进行检尺、称重、点数。与入库单数量不符时按实收数为准。
c、质量验证:检查入库物资,包装是否完好,有无变质、重锈、变型、规格是否符合规定要求。
4.3.3 在进场验证中发现的不合格物资(短、缺、残、次、变质、不配套及无合格证或质保书的物资),必须另行堆放,不得入库,并报告项目部负责人按《不合格品控制实施细则》进行控制。
4.4 物资标识
4.4.1 物资标识的分类:物资的标识分为二种:a、检验状态标识;b、物资类别标识。
4.4.2 施工现场的物资只对物资的检验状态进行标识,对物资的类别标识不作要求,特殊情况下,可作相应标识。
a、物资状态标识分为四种类型:待检、待处理、合格、不合格四类。
b、物资类别标识必须标明物资名称、规格或型号。
c、凡未挂状态标识的物资均为合格物资。
d、待检、待处理及不合格物资必须挂有标牌,规格大小适宜。标牌均为白色底,待检标识为黑色字体,待处理、不合格标识为红色字体,物资类别标识为黑色字体。
4.5 物资的贮存
4.5.1 物资台帐:物资入库后,应分类建立物资台帐,仓库台帐必须帐物相符。
4.5.2 物资保管:物资入库后,要做到堆放整齐、井然有序,不同型号、规格的物资应有明显间隔,易受潮物资要做好防潮防漏工作。
4.5.3 领料和发料:仓库保管员必须凭证发料,做到“先进先发,推陈储新”。领发料时,领、发双方都必须认真核对物资的品种、规格、数量和质量,经双方查验合格后方可离库,仓库保管员应及时在物资台帐上予以记录。
4.5.4 物资盘点:仓库保管员必须按月对材料进行核对、盘点,在盘点过程中发现变质、损坏、短缺时,应做好标识
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