特殊金属有限危险源辨识与风险评价程序.doc

上 海 松 森 特 殊 金 属 有 限 公 司 SHANG HAI SUMSION SPECIAL METALS CO., LTD 危险源辨识与风险评价程序 文件编号：SUMSION-OHS-001 主办单位：环境与职业健康项目部 制/修订日期 版本 版序 修订 页次 修订内容 2011.6.28 A 01 1-4 首次制定 项 目 会 签 日 期 编 制 年 月 日 审 核 年 月 日 批 准 年 月 日 分 发 单 位 RD 制造部 市场部 品管部 管理部 项目部 份 数 1 1 1 1 1 1 目的 辨识公司范围内的风险源，评价其风险程度，评价出重大危险源，并进行管理控制。 适用范围 适用于在公司生产、生活和办公（或作业）区域中所产生的危险源进行辨识和风险评价。 职责 公司成立环境与职业健康项目管理部，成立危险源辨识与风险评价小组；组长由总经理担任，组长负责主持评审、批准公司危险源和重大危险源清单。 环境与职业健康管理部负责制定公司风险源辨识与风险评价表，重大危险源管理控制方案。 制造部负责生产区域制定公司的危险源的辨识与风险评价，并制定风险控制计划。 品管部负责办公区和宿舍区域危险源的辨识与风险评价，并制定风险控制计划。 各部门应积极配合协助、配合主管部门实施危险源的辨识及风险评价及控制工作。 工作流程:见流程图 工作程序 公司危险源辨识和评价由危险源辨识与风险评价小组负责组织完成，并保持动态管理，交环境与职业健康项目管理部备案。 危险源辨识 危险源辨识范围： 公司正常生产活动； 所有进出公司及生产区域的人员； 生产场所的生产设施及生产原材料及辅料； 办公区域的设施及人员； 宿舍区域的设施及人员； 危险源辨识的依据：风险源辨识以有关的法律、规程和标准为依据，结合公司管理活动和现场施工活动的实际，并考虑危险源的三种时态、三种状态。 危险源的三种时态： ——过去（存在遗留的危险因素） ——现在（现在的危险因素） ——将来（将来的危险因素） 危险源的三种状态： ——正常状态 ——异常状态 ——紧急状态 危险源辨识的类型 物理类型（碰、撞、压、划伤；灼烫等物理伤害）； 化学类型（化学药品腐蚀灼伤等）； 心理类型（造成心理变化的伤害等）； 生理类型（各种危险源对生理的影响）； 行为类型（各种管理制度未落实及管理不恰当）； 其他类型 危险源辨识的方法 询问与交流； 现场观察； 查询有关记录； 获取外部信息； 安全检查法； 危险源辨识 各部门根据5.2.1～5.2.4条款，按照工作流程，危险源辨识与风险评价 小组安排督促各职责单位进行危险源辨识，辨识出危险源，填写[危险源辨识与风险评价调查表]（ SUMSION-OHS001-001），危险源辨识与风险评价小组负责[危险源辨识与风险评价汇总表] （ SUMSION-OHS001-002）的“辨识部分”； 危险源风险评价——确定重大危险源 本公司采用“直接判断法”或“风险评价法”对危险源进行风险评价，从而确定重大危险源。 直接判断法，是风险评价优先采用的方法，下述情况可直接判定为较高级别的风险： 、符合职业健康安全法律、法规和标准要求的； 、曾发生过重伤以上事故，未采取有效措施进行整改及采取安全防范措施的； 、直接观察到可导致事故的风险，且未采取有效控制措施的； 风险评价法，是根据对某一危险情况发生的可能性及其伤害严重程度，对风险进行评估分级，以确定重大危险源； 风险评价分级表1 伤害严重程度 伤害可能性 轻微伤害 伤害 严重伤害 极不可能 可接收风险 可接收风险 中毒风险 可能 可接收风险 中度风险 重大风险 极可能 中度风险 重大风险 不可容许风险 伤害程度可按如下因素： a)、轻微伤害：如表面损伤，轻微割伤和擦伤、粉尘或气体对眼睛的刺激、烦躁/刺激等导致暂时性不适的疾病； b)、伤害：如划伤、烧伤、脑震荡、严重扭伤、轻微骨折、耳聋/哮喘/皮炎、与工作有关的上肢损伤、导致永久性损伤轻微功能丧失等疾病； c)、严重伤害：如截肢、严重骨折、中毒、复合伤害、致命伤害、职业癌、导致寿命严重缩短的疾病、急性不治之症。 伤害可能性按如下因素判断： a)、暴露在有毒有害危害源的场地的人员，持续暴露的时间和频次； b)、水、电、气、油等能源供应中断； c)、设备和机械的部件以及安全装置失灵； d)、个体防护用品所能提供的保护及使用率； e)、个人的不安全行为：包括不知道危险源、缺乏开展工作所需的必备知识/体能等、低估所暴露的风险、低估安全工作的实用性和