公司工程资料检查表.doc

XXXX公司工程资料检查表(六) 单位工程名称: 年 月 日 资料名称 标准分 实得分 检查情况 三 标 合 一 管 理 1 管理体系 2 法律法规与其他要求目录清单 3 管理制度（质量、文明施工、安全、奖罚） 4 施工人员安全技术操作规程 5 机械设备安全技术操作规程 6 应急准备与响应预案 7 应急预案演练计划、演练记录 8 管理人员资格证复印件 9 管理人员岗位职责及考核记录 10 记录清单 11 收文登记表(公司、甲方、监理文件) 12 发文登记表(整改通知单、图纸、变更单、通知单) 13 受控文件清单（规范、管理制度、现行文件） 14 借阅登记表 15 培训计划（管理人员、劳务作业队、特种作业人员）及记录 16 施工现场人员考勤表 17 劳务作业队合格供方调查、评价记录 18 入场人员三级安全教育记录、考核记录 19 劳务人员入场名单汇总表 20 项目部旬检记录（安全、文明施工、质量） 21 项目部会议记录(时间、地点、人数、内容) 22 环境、职业健康安全不符合项纠正、预防措施 职 业健康管理 职 业健康管理 1 职业健康安全目标、指标及管理方案 2 危险源识别台帐 3 重大危险源清单及防范措施 4 施工用电方案及审批手续 5 电器设备的接地电阻测试、记录 6 现场安全员日常检查记录（防护用品、施工用电、安全隐患） 7 电工日常检查、维修记录 8 配电箱控制开关标识 9 特种作业人员有效操作证（复印件）、人员名单汇总表 10 特种作业人员体检报告、女工体检报告 11 冬、雨季施工安全管理 12 特种作业人员培训计划、记录 13 现场安全检查记录（防护用品、施工用电、安全隐患） 14 班组班前安全活动记录 15 消防器材配置 16 急救药箱、药品、器械的配置 17 劳务人员意外伤害保险 18 项目部重大危险源公示牌 19 施工队劳务合同、安全协议 20 安全技术交底（按工序交底、交底人、被交底人签字） XXXXX公司工程资料检查表(七) 单位工程名称: 年 月 日 资料名称 标准分 实得分 检查情况 环境目标管 理 1 环境目标、指标及管理方案 2 环境因素识别台帐 3 重要环境因素清单 4 重要环境因素保护措施 5 食堂污水排放设隔油池，经沉淀后排污水管网 6 节约用水标识 7 相关环境监测设备仪器的检定、维护、保养记录 8 文明施工“五图二牌”，施工现场标识（办公区、生活区、施工区） 9 环境、职业健康、安全、质量宣传标语、横幅 10 食堂卫生管理制度、炊事员的体检健康证、消毒柜 11 施工环境有无投诉、处理记录 12 节约用电标识 13 垃圾桶分可回收与不可回收 14 安全警示牌（当心触电、正确配戴安全帽、当心坠物等） 设 备物资管理 备物资管理 1 机械设备、施工机具进场台帐（检验、维修、保养记录） 2 特种设备年检定报告、操作人员有效上岗证件 3 材料计划 4 采购合同 5 材质证明（盖材料章） 6 材料进场检验、到货登记、领用记录 7 劳动保护用品进场清单（检验、发放记录） 8 焊接材质证书（盖材料章）代表数量满足计划用量 9 焊接材料验收记录、领用记录 10 顾客提供财产控制（验证、保管）记录 11 合格供方调查、评价记录 12 设备进场检验有无相关准则（检测的依据） 13 水、电消耗台帐（预算工、料分析对比） 14 监视测量台帐、检定计划、标识、维护情况、（经纬仪、水准仪、钢卷尺、游标夹尺） 15 现场材料、成品、半成品标识 16 特种机械租赁协议 17 物质消耗台帐