外购外协产品检验制度.doc

泰山集团股份有限公司 企业标准 QJ/TG0519-2004 外购外协产品检验制度 2004-12-01发布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004-12-01实施 泰山集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发布 泰山集团股份有限公司 企业标准 外购外协产品检验制度 QJ/TG0519-2004 目的和适用范围 本规定适用于锅炉用外购件、外协件的采购、检验、入库和发放的质量控制工作。 引用标准和相关文件 《蒸汽/热水锅炉安全技术监察规程》 材料（零部件）质量控制工作程序 标记及移植管理工作程序 检验和试验控制工作程序 不合格品（项）控制工作程序 采购控制工作程序 职责 3.1供应处负责外购件、主机范围以外的外协件的报验、标识、保管、发放。 3.2生产处负责外协件的报验、保管、发放。 3.3全质办负责供方评定认可工作并建立供方档案及外购件、外协件重大质量问题的处理工作。 3.4质检处外购外协检查员负责外购件、外协件的进货检验工作。 3.5理化室负责采购物资的理化检验工作。 4.工作程序 4.1外购件、外协件入厂验收 4.1.1外购件到货后由仓库保管员对产品的合格证、规格、数量、包装等进行初步检验做好记录，并开具“外购外协产品质量委托验收单”向质检处报验。质检员应首先确认是否为合格供方产品，并核对供货凭证、产品合格证，随机文件要齐全、准确，如资料不全或有虚假现象，质检员可拒绝验收。 4.1.2生产处采购外协件后由外协员开具《外购外协产品质量委托验收单》向质检处报验。一般供方应有理化报告单，产品合格证及自检结果，特殊供方还应有特检所监检证书。以上资料验证无误后对实物进行检验。 4.1.3首批（件）进货检验 首批（件）进货检验，必须对样品进行仔细的外观和尺寸检查，对外观质量合格的样品要按合同或协议规定的技术标准和质量指标进行性能验收，以下几种情况都应进行首批（件）进货检验： a.首批进货时 b.设计有较大变化时 c.工艺有较大变化时 d.停产较长时间又恢复生产的产品等 4.1.4成批进货检验 4.1.4.1成批进货检验，可根据产品质量特性的不同选择不同的检验方法，对于关键产品应进行全数检查；对于重要的产品可采取抽样检查；对于一般产品可以验看合格证书，必要时进行针对性的抽查。 4.1.4.2成批进货检验可以在货物入库前进行，也可派人到供方进行现场监造和验收，然后再让供方发货。 4.1.4.3需进行理化检验的由外协检查员开具“理化检验委托单”一起交理化进行试验和检验。 4.1.4.4需进行无损检测的由外协检查员开具“无损检测委托单”交探伤室进行无损检测。 4.1.4.5所有检验项目全部合格后开具“外购外协产品质量验收单”办理入库，并将相关的报告收集存档。 4.1.4.6不合格品处理 4.1.4.6.1质检处外协检查员对不合格的非受压外购外协产品开具“外购外协产品质量验收单”直接进行退货处理，对于受压的外购外协产品由全质办组织评审，并将评审结果通知采购部门进行处理。 4.1.4.6.2采购部门对不合格的外购外协产品进行标识隔离，根据质检处或评审意见进行处置。 4.2外购件、外协件入库、保管、发放 4.2.1外购外协产品经质检处检验合格并开具“外购外协产品质量验收单”后仓库保管员方可入库。 4.2.2仓库保管员对入库的产品分区域存放，标牌明示，对于进行入厂复验的产品单独建立台账并挂牌标明材料牌号和入厂复验编号。 4.2.3生产车间根据生产计划和图纸技术要求开具“领料单”，对于受压元件还应加开“受压元件材质联系单”经车间技术员核对无误并加盖车间负责人印章后方可到仓库办理领料手续。 4.2.4仓库保管员严格按照要求限额发料，受控材料发放时仓库保管员在材质联系单中注明材料牌号和材料验收编号，并由材料检查员现场核对无误盖章后方可发放，一联交材料检查员留存备查，一联由领料人交工序检查员存档。 5.检验控制要求 5.1封头 5.1.1除4.1.1要求的见证资料外，还应有特检院监检证书。 5.1.2按照相关标准及图样要求进行实物检验 5.2其它零部件 按照相关标准要求及相关图样进行验收。 6.质量记录 外购外协产品质量委托验收单 外购外协产品质量验收单 受压元件材质联系单 材料（零部件）领料单 无损检