塑胶制品加工有限公司9000内部审核检查表.docx

受审核部门工程品质部时间2014年月日时～时依据审核内容、方法记录评价4.2.3文件控制（1）外来文件是否得到识别及管理状况如何？5.3质量方针（1）是否了解公司的质量方针？5.4.1质量目标（1）询问部门的质量目标。（2）审查部门分解质量目标的内容是否完整并具有可测量性，是否有统计。查看《目标指标实施情况检查表》。5.5.1职责和权限（1）询问部门主管本部门的职责和权限是什么。7.2与客户有关的过程询问部门负责人合同评审如何进行，查《产品要求评审表》当加工工艺、加工条件、原材料、加工生产地点等发生变更时，工程部是否确保变更信息得到评审，填制《产品要求评审表》，并确保相关文件得到更正工程部是否及时将变更后的信息通知所有相关部门询问客户投诉处理流程，是否有建立客户投诉台账7.4.3采购产品的验证（1）外购原材料是否制订检验标准或检验规范？(2) 外购物资是否按要求进行了检验？检验记录是否完整、清晰？（3）是否有让步接受情况？若有是否采取了跟踪措施？7.5.1生产和服务的提供/生产和服务提供的控制（1）询问部门负责人产品试样如何进行，查看《样品制作通知单》和《试样参数记录表》。（2）查看文件《涂料素材试做通知单》和《试样参数记录表》是否记录完全。（3）查看《喷漆作业指导书》及《新品交接表》和《BOM表》（4）查看《工程变更申请表》记录是否完全。7.5.3标识和可追溯性（1）现场查看产品和材料是否具有检验标识（2）是否明确产品的追溯方法，并能追溯到材料，记录和所有产品的去向7.5.4顾客财产的保护（1）工程品质部接收到顾客提供的图纸，技术资料及其样件，是否进行初步审核、验证技术图样，并填写《顾客财产登记表》7.6监视和测量装置的控制（1）查阅监视和测量装置清单，查看清单和实际是否符合（2）查看《监视和测量设备年检计划》（3）抽查几种监视和测量装置，检查其校验结果。装置是否得到识别以确定其校准状态8.2.1顾客满意有无顾客产品质量投诉、质量事故？若有是否进行了分析、制订相应的纠正（预防）措施？有无有效跟踪验证？8.2.3过程的监视和测量（1）询问现场IPQC，如何对产品生产过程进行控制和测量，抽查IPQC记录（2）对于客户提供的样品如何管理？如何传达给相关的人员（3）对于关键过程参数有没有SPC管理8.2.4产品的监视和测量（1）询问部门主管有关产品检验的控制文件有哪些。查阅相关文件（2）是否使用统计抽样进行产品接收8.3不合格品控制（1）对不合格品如何进行处理，如何预防不合格品的再次发生（2）抽查几份不合格产品处置记录，检查相应的不合格报告填写内容是否符合（3）是否按评审后的决定进行处置，是否有纠正后重新验证的记录8.4数据分析（1）询问部门主管公司对哪些数据进行了统计和分析。采取了哪些统计技术。分析的结果如何（2）抽查相关记录（3）每月对成品合格率、进料检验合格率等进行统计的结果8.5持续改进（1）询问部门负责人哪些项目是需要持续改进的8.5.2纠正措施（1）抽查不合格产品的纠正措施记录。验证是否按要求进行改善（2）抽查来料不合格的品质异常报告单。（3）查看返品清单以及相应的原因分析、改善对策记录和验证结果和例会的会议记录。（4）纠正（预防）措施的跟踪验证效果是否提交了管理评审？受审部门工程品质部时间2014年月日时～时上次内/外审问题点：改善措施记录评价内审问题点:查看新品I9082 REAR涂料素材试做通知单，无法提供。且I9082 REAR已做量试及时填写试产文件外审问题点：现场发现吉田VM茶色悠莱粉饼盖产品的生产指导书显示底漆膜厚为25±3um，但过程检验基准书规定底漆膜厚为18±3um将过程检验基准书中膜厚更新为25±3um，后续生产工艺变更后提前一周通知质量部，提前做好文件变更工作外审问题点：UV能量计校准报告基准无依据UV能量计现校验方法为比对方法，对比对件无明确检测报告，后续校验采取外校外审问题点：尘埃粒子计数器出示报告为测试证书，系统无定义测试证书中结果是否合格校验尘埃粒子计数器时与检测单位沟通出示检定报告内审员: