三江国际包头分部管理方案.doc

2012年包头分部管理方案 组织架构 二、人员编制及人员需求表 岗位 计划编制人数 现在岗人数 需求人数 计划到位时间 备注 分部经理 1 1 0 —— 分部副经理 1 1 0 —— 工程主管 1 0 1 2012-4-30 预算员 1 1 0 —— 资料员 2 1 1 2012-8-31 家装施工员 3 1 2 2012-4-30 工装施工员 1 0 1 2012-8-31 营销主管 1 0 1 —— 可兼任 营销专员 2 0 2 2012-4-30 营销策划专员 1 0 1 2012-4-30 客服专员 1 0 1 2012-6-30 人事行政主管 1 1 0 —— 前台 1 0 1 —— 可兼任 设计师 3 3 0 —— 财务专员 1 0 1 2012-4-30 采购专员 2 1 1 2012-6-30 合计 23 10 13 —— —— 三、人力成本预算 岗位 人数 总标准年薪 福利补贴 奖励/提成 合计 分部经理 1 12 3 15 30 分部副经理 1 15 3 10 28 工程主管 1 10 2 3 15 预算员 1 6 1.5 1 8.5 资料员 2 6 3 1 10 家装施工员 3 15 5 5 25 工装施工员 1 5 1.5 1 7.5 营销主管 1 4 2 15 21 营销专员 2 4 3 15 22 营销策划专员 1 5 1.5 1 7.5 客服专员 1 4 1.5 0.5 6 人事行政主管 1 5 2 1 8 前台 1 3 1 0.5 4.5 设计师 3 13 5 30 48 财务专员 1 4 1.5 0.5 6 采购专员 2 10 3 2 15 总计 23 121 39.5 101.5 262 注：1、招聘、培训等纳入本部成本； 2、奖励、提成按3000万营销目标、3000万项目完成值，1%超利润计算，合计105.2万。 四、年度营销目标 目标营销合同值：3000万 目标营销毛利润率：30% 目标营销净利润率：20% 总提成（按2000万完成值）：2000*2%=40万 五、年度项目完成目标 目标项目完成值：3000万（集团承接1000万，营销2000万） 目标项目毛利润率：30% 目标项目净利润率：20% 总项目奖励（按3000万完成值，1%利润超额）：36*0.7=25.2万 六、年度设计完成目标 目标设计完成值：2000万 目标毛利润率：30% 目标净利润率：20% 总设计提成（按2000万完成值，平均2%提成）：2000*2%=40万 岗位职责 分部经理 全面主持分部的各项日常管理工作，落实公司本部的各项决策和决议； 负责分部年度目标的制定、分解和跟进工作，并阶段性向公司本部汇报； 负责依据公司本部制度流程体系制定分部的各项管理制度和工作流程，并落实、完善； 负责分部的成本控制，制定年度预算方案； 统筹安排分部各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调分部部门之间、与本部的工作配合； 负责组织和落实分部项目工程的工作开展并监控项目的总体施工质量和进度，并确保安全文明施工； 负责分部各项费用的审核工作； 负责分部营销策略的制定、营销目标的落实跟进工作； 负责监督分部人事行政工作的开展； 负责分部与政府部门、重要客户等的外联工作； 完成公司安排的其他工作。 分部副经理 协助分部经理开展分部各项日常管理工作，落实公司本部的各项决策和决议； 参与分部年度目标的制定、分解和跟进工作； 全面指导分部设计人员工作，按照程序和市场发展要求进行设计策划，将客户的要求及适用的法令、法规要求转化为设计输出，确保设计工作的质量； 负责分部各项目工程的预决算工作，并和公司部门预算部门做好工作配合和工作对接； 负责分部各项目工程的技术指导和技术支持工作，确保工程质量； 负责设计评审、验证及确认的具体工作；控制设计变更；主持材料选样、定样、封样工作； 负责对外项目的招投标工作，组织投标方案设计和效果设计工作； 完成公司安排的其他工作。 工程主管 全面负责分部各项目工程进场前人力财力的组织工作和入场后施工现场的管理工作； 全面完成公司下达给工程项目的各项考核指标，确保工程质量、安全、工期的实现，认真履行施工合同； 负责主持编制和组织实施施工合同内容的施工进度计划，按时向公司报送工程实物完成量，按时向业主收取工程进度款； 严格按公司质量管理体系工作和质量方针要求实现工程质量目标，负责组织对施工过程中的各种技术、质量、安全、成本等相关工作实施情况的考核； 合理统筹安排好项目工程的物资、劳动力、施工技术、设备、后勤、行政、社会治安综合治理、文明施工等的管理工作； 负责与政府相关部门、业主、监理、分包单位的协调