地产有限公司工程变更与签证控制程序.doc

目的 严格履行设计文件、维护施工合同和经营合同的严肃性，有效控制成本，使工程项目在实施过程中发生的变更与签证得到有效控制。 适用范围 本规程适用于公司在建的所有工程项目。 职责 3.1设计研发部负责工程变更工作。 3.2项目部负责工程签证工作。 3.3计划合约部负责变更、签证的经济核算工作。 控制要求和方法 4.1 工程变更 4.1.1 变更的提出：公司的任何人员都有使工程项目设计、施工更加优化的建议权。 A 经营及市场原因的变更由市场部提出； B 设计优化及规范修改原因的变更由设计研发部提出； C 现场施工方案、施工工艺的变更由项目部提出； D 所有变更建议必须以书面形式提交设计研发部。设计研发部负责所有变更的技术论证并办理相关审批手续。 4.1.2 变更的分类:变更分重大变更和一般变更 A 重大变更是指涉及使用功能、外立面、交通组织、结构主体、标高、对成本有较大影响、与客户交房标准或合同不符的变更； B 一般变更指除重大变更外的变更；由设计研发部部长审核，经分管领导审批后由设计研发部组织实施。 4.1.3重大变更由相关部门提出后，先由设计研发部出具变更方案，再由计划合约部进行成本估算后经项目部经理、工程管理部部长、计划合约部部长、设计研发部部长会签，经公司总工、各分管领导审核报总经理审批后，由设计研发部实施； 4.1.4重大变更设计文件完成后，对工程造价及工期影响较大时，由计划合约部进行变更投资预算并经分管领导审核。需签订补充协议的由计划合约部按《合同评审控制程序》进行补充协议的签订工作。 4.1.5变更的发放程序按《图纸签发工作规程》执行，涉及使用功能及外观的变更应发放至市场部、营销部及办公室。 4.1.6重大变更，经采取施工措施后仍影响施工进度的，由计划合约部、项目部、监理单位、施工单位商定顺延工期，经总经理办公会审批后，方可调整工期。 4.1.7一般变更，原则上不调整进度，仅做变更预算和签证。 4.2 工程签证 4.2.1 工程签证：项目部负责审核工程量及用工，提出签证意见；造价在2000元以下的签证由项目经理审批、计划合约部造价主管工程师审批后生效；2000元到3万元之间的签证由工程部分管领导审批、计划合约部造价工程师审核、计划合约部分管领导审批生效；3万元到10万元的签证由工程部分管领导审批、计划合约部造价工程师审核、计划合约部分管领导审批，总经理批准后生效；10万元到50万元的签证由计划合约部组织相关部门，提交招标工作领导小组会议审批；估算金额在50万元以上的签证，在履行前述有关程序的基础上，应按《合同评审控制程序》签订补充协议，所有签证应在实际发生后的一个月内办理完成审批手续。 4.2.2 设计变更引起签证 A 由项目部明确变更下发时现场是否按原图施工到该部位； B 如现场已施工到此部位，应明却现场按原图实施的现状，尚需对已按原图实施之工程量进行签证，签证程序同4.2.1； C 因变更而发生的经济签证单，必须注明变更单编号，变更部位和变更工程量，签证费用计算由计划合约部负责变增或变减，项目部应按期限办理完签证。 4.2.3现场签证 A 现场签证必须在甲方、监理、施工单位三方现场签量； B 现场签证必须注明签证原因、签证工程量并附现场签证原始单据，签证费用计算由计划合约部负责，项目部应按期限办理完签证。 4.2.4工程结算时，工程量以签证为结算依据。 4.2.5签证结算按合同约定执行。 4.3 变更、签证文件管理 4.3.1变更文件管理按《图纸签发工作规程》进行； 4.3.2签证文件管理按《施工过程控制程序》进行。 5.支持性文件 《工程签证管理暂行办法》 6.记录 6.1工程签证审批单 QJL/JFZY/0737001－01 6.2 签证工程量确认单 QJL/JFZY/0737001－01 6.3 设计变更通知单 QJL/JFZY/0737001－02 工程签证审批单 工程名称： 编号： 承包单位 签证原因 工程范围 签证估算金额 □2000元以下□2000元-3万元□3-10万元□ 10-50万元□50万以上 签证工程细目名 称及数量（计算单附后） 序号 细目名称 数量 备注 承包单位签字 经办人： 项目经理： 监理单位 处理意见 监理单位签字 监理工程师： 总