地产有限公司材料(设备)采购控制程序.doc

1.目的 保证采购的工程材料（设备）满足目标要求，降低材料（设备）成本和风险。 2.适用范围 适用于本公司工程项目所需材料（设备）的采购和供应控制。 3.职责 3.1计划合约部为本公司材料（设备）采购管理归口部门，负责本公司工程项目甲方所供材料（设备）的采购工作，负责乙供材料认质认价的审核工作。 3.2 计划合约部负责材料调拔，建立采购台帐，对供应总量进行控制，负责工程结算中的材料用量核对及材料款的支付。 3.3计划合约部负责材料（设备）用量表和材料采购限价指标的制定工作。 3.4项目部负责提供工程项目材料（设备）的采购总计划、月供应计划、技术要求和材料（设备）的到场验收工作。 3.5 设计研发部负责审核材料(设备)的技术要求及材料样品的技术审查。 4.控制要求和方法 4.1项目所需的甲供工程材料（设备）原则上采用招标方式进行采购。 4.2采购的形式分为公开招标、邀请招标、比质比价、合同谈判几种方式。 4.2.1单次采购金额在30万元以上的工程材料及单台金额在5万元以上的设备原则上均采用公开招标。 4.2.2涉及供电、人防、消防的材料（设备）或生产销售单位数量不能满足公开招标数量或产品技术含量较高不宜采用公开招标时，可采用邀请招标方式。 4.2.3材料（设备）总量较小且技术含量低、总价低于30万元的经公司招标领导小组审批，可采用比质比价。 4.2.4工程材料（设备）技术含量很高且特定的对象为唯一供应商时，经招标领导小组审批，可采用合同谈判方式。 4.3 材料（设备）采购计划的报送 4.3.1建设工程合同签订后，承包单位进场且图纸提供一个月后，由承包单位提出“甲供材料（设备）总用量表”并经项目部审核后报计划合约部，作为计划合约部采购总量的控制依据。 4.3.2计划合约部根据项目部的材料总计划，制定“材料（设备）采供计划”，项目部应按材料（设备）采供计划规定的时间报送招标需要的技术要求及准确数量，技术参数需经设计研发部审核。 4.3.3对有档次（品牌）或形象要求的材料，由供应商提供样品，经设计研发部确认后由计划合约部进行封样，并按样品进行采供，项目部按样品进行验收。 4.3.4项目部根据工程进度情况于每月20日前向计划合约部报送下月“甲供材料（设备）月度采购计划表”，月度材料（设备）进场计划中应明确材料（设备）名称、规格、型号、数量、到货时间及其它技术参数，由项目部专业工程师审核，项目部经理审批后报计划合约部。 4.3.5如因变更引起材料用量发生变化，项目部应在变更发生后15日内提出甲供材料表的变更表并提交计划合约部审批。 4.4采购实施 4.4.1计划合约部根据各项目部提供的月度材料（设备）进场计划，经与“甲供材料（设备）用量表”核对后分类汇总并经公司主管领导审批后进行采购。 4.4.2因设计变更或其它原因发生的计划外急需采购的材料（设备），由项目部填写“急需物资请购单”，经项目部经理审核，主管领导审批后由计划合约部按照4.5.2进行加急采购。 4.4.3工程施工中需要使用的新材料（新设备）需经设计研发部审核，公司主管领导审批后实施采购。 4.4.4材料（设备）的招标采购按《招投标管理暂行办法》执行。 4.4.5计划合约部在材料（设备）招标工作完成并签定供货合同一周内，应将材料招标的档案资料按清单移交综合部存档。 4.5 材料（设备）采购特殊情况的处理 4.5.1追加采购：对于已通过招标或竞价谈判采购过的、近期价格波动幅度较小的同类材料（设备），依据已采购单价选定合格供应商，经总经理审批后直接签订供货合同，不必进行询价、比质、比价采购程序，但每种材料（设备）的追加采购累计不得超过原合同金额10%。 4.5.2紧急采购 A 紧急采购物资范围：因设计变更或其他原因需在7天之内采购的物资；单台金额限制在5万以内或总价限制在20万元以内。 B 紧急采购申请程序：项目部填写“急需物资请购单”经项目部经理审核，由项目部报主管领导审批后，报计划合约部进行采购。 C 紧急采购采用比质比价采购方式，比质比价单位不得少于两家。 4.5.3现款采购 现款采购范围：总金额低于1万元，在半年内没有发生采购或在合格供方所供产品类别中找不到的材料，计划合约部直接到市场中询价采购。 4.6 采购合同评审及签订 4.6.1 合同评审 A 采购合同由计划合约部拟稿，原则上所有采购合同均应使用公司已经确认的制式合同。 B 合同评审按照《合同评审控制程序》执行，由公司招投标领导小组评审，评审的要点包括采购清单、质量要求、供货周期、付款方式等。 4.6.2 合同签订 A 合同评审完成后由合同经办人按照评审组意见修改，经总经理审批后到综合部加盖合同专用章。 B 对有定金和预付款的合同须经总