大学学生会女生部工作手册.doc

目录 常规要求………………………………………………………………1 财务管理制度…………………………………………………………2 档案管理制度…………………………………………………………4 场地申请制度…………………………………………………………5 物品借用制度…………………………………………………………7 物品购置制度…………………………………………………………7 会议制度………………………………………………………………8 请假证明制度…………………………………………………………8 红头文件拟定、审核、发放制度……………………………………9  常规要求 进入办公室之前要求整理着装，佩戴校徽，不得穿运动背心之类衣服进入办公室，女生不得穿不过膝的裙、裤； 进入办公室后要与办公室内人员打招呼，不认识的人员要用“你好，我是校学生会女生部XXX，请问你需要什么帮助”之类的礼貌用语进行交流沟通； 在办公室内不得嬉戏，不得大声喧哗，不得在值班时吃零食（瓜子之类的尽量不要带入办公室）； 办公室要及时打扫整理，垃圾要及时清理，管理好办公室物品（工作证、办公用品、档案等）； 接打工作电话都必须有礼貌，打电话时第一句应是：“喂，您好，请问您是xxx吗？我是校学生会女生部xxx……”，接电话时第一句应是：“喂，xx（学长/学姐）你好，请问有什么事？”； 要树立好榜样作用，把责任放在心上也必须放在行动上，要时刻记住女生部成员必须具备良好的榜样素质； 遇到困难时不要轻易放弃，但也不要一个人坚持，要学会与大二成员或主席团进行沟通交流，吸取经验，同时也要学会与大一其他成员合作； 及时反馈工作，固定一段时间（每双周周三）把自己的工作反馈给所有大二成员，以便大二成员了解工作进展及困难； 多与其他中心的成员进行交流沟通，交流时注意礼貌。要自主培养大局意识，时刻记住学生会是一个整体。 财务管理工作细则 经费是各项活动、工作开展的重要基础，而合理的财务管理是对经费的支出与收入的严格监督，是使学生会经费合理化利用的重要环节，更是学生工作顺利开展的重要保障。因此，需要我们高度重视财务管理工作并不断完善。 财务负责人：戴鸯 一．活动经费支出程序 （一）每项活动举办前一个星期，由戴鸯在初步合理的预算基础上，到学生会202办公室领取学生会大中型开支活动预算表，并提交主席团审批； （二）活动结束一周内，戴鸯将发票内容统一整理制成明细表，并结合相关活动档案，一齐交由办公室进行审核与报销； （三）报销结束后，戴鸯将活动预算、实际使用明细和档案进行整理，并交由办公室公示、存档。 二．资金预借 预借款须到学生会202办公室领取资金预借单填写，并经分管主席助理签字后才可至办公室财务管理员处办理，预借单写明资金使用明细并一式两份，一份留于预借部门，一份交于办公室。 具体的预借款项目如：学生会内部联谊、学生会内部培训、学生会与其他高校学生会交流、与学校其他组织或二级学院学生会交流、学生会聚餐、适当补贴等的支出。 三、日常报销 （一）每月进行一次报销：15号； （二）需报销的话于次月15号前任意一天到学生会202办公室填写报销单，将发票夹在办公室报销文件夹里，并与办公室财务管理员联系，或直接交于办公室财务管理员； （三）报销时，在发票背面注明报销内容、时间、经手人及联系方式。 四、日常报销统计 每月于15号到学生会202办公室报销文件夹里收集各种报销凭证，审核是否填写正确并有负责人签字，核对无误后将报销项目一一登记在账簿上。 五、报销单的填写 （一）报销内容包括部门、项目和金额使用明细，报销单一式两份，一份部门留档，一份交于学生会202办公室报销； （二）负责人处需戴鸯签字，经手人上填写需要戴鸯的姓名、联系方式（短号），方便资金返还。 六、签单 活动所需物品尽可能前往可用学生会签单的单位购买，如远诚、海芋、特典等，签单一式两份，一份交于购买物品的单位，一份部门留档，签单需标明物品明细、大致金额数量等，活动结束后与活动资料、报销资料一并交于办公室。 七、签单 活动所需物品尽可能前往可用学生会签单的单位购买，如远诚、海芋、特典等，签单一式两份，一份交于购买物品的单位，一份部门留档，签单需标明物品明细、大致金额数量等，活动结束后与活动资料、报销资料一并交于办公室。 八、收据、小票转换成发票 （一）资金的报销只依据发票，收据、小票不予报销； （二）将收据和小票转换成发票时需将税收费用加到发票； （三）发票一式两份，一份留于我们女生部，一份交于办公室，复印有效。 十一、帐簿的填写 按照格式清楚列出收入、支出的各个款项的明细、时间、戴鸯、金额，并定期对实际金额和数据记录进行核对，账簿一式两份，包括电子版与纸质版。 档案管理工作细则 档案是对整个活动的详实记录，对活动、对工作具有见证作用。档案可以供后人借鉴学