紧急放行管理办法.doc

1 目的 规范产品紧急放行的管理，确保准时交付。 2 适用范围 适用于配套零（部）件入厂复验过程和零件内部加工过程控制的紧急放行管理。 3 职责 3.1 计划供销部负责办理配套零部件的紧急放行的申请和审批手续；负责紧急放行零部件过程流转批次管理的监控。 3.2 各承制单位负责申请办理本单位制造零部件的紧急放行审批手续。 3.3 技术质量部负责工序过程控制紧急放行手续的审批；负责供应商提供产品紧急放行的审查。 3.4 副总经理负责供应商提供产品紧急放行的审核或审批。 3.5 生产制造部负责紧急放行产品在流转使用过程中的标识及跟踪管理。 4 定义 4.1 紧急放行：因生产急需来不及验证或检验产品的行为。 5 工作程序 紧急放行产品的条件： 5.1.1 紧急放行产品必须是无法保证公司100%准时交付的急缺零部件； 5.1.2 紧急放行产品必须是前期供货质量稳定的合格器材供应商所配套的零部件； 5.1.3 特殊情况下，市场采购的零部件需要紧急放行时，必须先经公司主管领导审批办理“市场采购”手续后方可执行紧急放行程序。 紧急放行工作程序 5.2.1 配套零部件紧急放行的申请 5.2.1.1 计划供销部业务人员根据产品零部件的生产急需情况，申请办理配套零部件的紧急放行申请，并填写《紧急放行申请表》（一式三份），并完善审批手续。 5.2.1.2 技术质量部根据紧急放行零部件的近期质量情况，在《紧急放行申请表》中签署审查意见。 5.2.1.3 《紧急放行申请表》由计划供销部业务人员报经公司副总经理审批后执行。 5.2.2 内部工序控制过程零件的紧急放行程序 5.2.1.2 生产制造部根据产品零部件的生产急需情况，申请办理零部件的紧急放行申请，并填写《紧急放行申请表》（一式三份），完善审批手续。 5.2.2.2 技术质量部检验人员负责根据紧急放行零件的近期质量情况，在《紧急放行申请表》中签署审查意见，技术质量部部长审核。 5.2.2.3 经检验人员审查的《紧急放行申请表》，由生产制造部报副总经理审批后执行。 5.2.2 《紧急放行申请表》的审批： 5.2.2.1 申请部门领导签署意见。 5.2.2.2 技术质量部领导签署配套零部件的审查意见；批准工序零件《紧急放行申请表》。 5.2.2.3 副总经理批准配套零部件《紧急放行申请表》。 5.2.3 申请部门将批准后的《紧急放行申请表》（一式三份），送交技术质量部(内部工序)或计划供销部(配套零部件)，申请部门自存一份。 5.3 紧急放行产品的跟踪及后续检验 5.3.1 技术质量部检验班依据《紧急放行申请表》出具放行证明文件（《外购（协）件验收情况通知单》；在备注栏内注明“紧急放行品” ），并对紧急放行产品抽取样本量，作后续检验和试验。 5.3.2 工序零件检验班依据《紧急放行申请表》出具放行证明文件（合格证或流转卡上注明“紧急放行品”），并对紧急放行产品作后续检验和试验。 5.3.3 生产制造部在没有得到紧急放行产品后续检验结论之前，对紧急放行产品作可追溯性标识（标签），单批流转，并在零件入库台帐和装配记录上注明“紧急放行品”。 5.3.4 技术质量部检验班在作后续检验、试验中，发现不合格时，应及时通知紧急放行申请单位/部门追回或更换紧急放行产品，并作好记录。 5.3.5 紧急放行产品申请单位/部门接到通知后，应立即向生产制造部报警，并协助追回和更换该批紧急放行产品。 5.3.6 生产制造部接到紧急放行产品的质量报警后，立即组织追回并更换紧急放行产品，技术质量部作追回更换记录。 6 质量记录 6.1《外购（协）件验收情况通知单》 6.2《配套零（部）件检测记录》 6.3《紧急放行申请表》 重庆速腾机械制造有限公司 文件编号：WI-25-02 管理性文件 版 本： A /0 标题：紧急放行管理办法 页 码： 1/3