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26、不合格品控制程序
1 目的
及时发现并处置不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 适用范围
适用于可疑产品和不合格原材料、配套件、在制品、半成品、成品的控制。
3 职责
3.1 技术质量部是不合格品控制的归口管理部门，负责对不合格品的鉴别、记录、统计、标识、隔离，并对不合格品管理工作进行审查与考核，负责组织有关部门对不合格品进行分析， 不合格品的优先减少
5.7.1每月技术质量部对不合格品进行统计分析，分析本月的主要质量问题的原因，要求责任部门制定纠正措施，由责任部门负责按《纠正和预防措施管理程序》进行整改，技术质量部负责验证措施的有效性。
5.8 当出现的不合格品（进货不合格、工序不合格和最终检验不合格品）影响顾客生产计划完成时，由生产制造部按《应急计划管理办法》执行，确保顾客生产需要。
6 相关文件
6.1 《产品标识和追溯性管理程序》
6.2 《纠正和预防措施管理程序》
6.3 《返工/返修作业指导书》
6.4 《应急计划管理办法》
7 质量记录
7.1 《废品通知单》
7.2 《不合格品评审表》
7.3 《外购（协）件验收情况通知单》
7.4 《配套零（部）件检验记录》
7.5 《产品材料代用申请单》
7.6 《产品超差处理登记表》
7.7 《返工/返修记录》
7.8 《纠正/预防措施表》
附件：
重庆速腾机械制造有限责任公司 文件编号：QP-26 程序文件 版 本： A/0 不合格品控制程序 页 码： 5/5
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