04、生产过程管理程序.doc

1 目的 对制造过程实施控制，确保产品质量满足顾客要求。 2 适用范围 适用于生产制造各过程的控制。 3 职责 3.1 生产制造部负责根据销售订单向承制单位下达“生产计划”；负责“生产计划”的制订、调整，对计划的实施情况进行监控和考核；负责设备、工装的管理；负责生产制造过程安全及环境的管理和监控。 3.2 技术质量部负责产品/过程监视和测量设备的检定和控制；负责制造过程相关技术文件的管理，并对制造过程工艺纪律进行监控和指导。 3.3 计划供销部负责生产物资的采购；负责物流服务供应商的管理。 3.4 各承制班组负责按计划生产，负责过程的监视和测量。 4 工作程序 4.1 作业流程见附件。 4.2 作业计划管理 作业计划按《生产计划实施考核管理办法》执行。 4.3 作业准备 4.3.1 生产物料管理 4.3.1.1 计划供销部按外包过程对物流服务供应商实施管理和业绩考核。 4.3.1.2 物流服务供应商按计划组织坯件、零部件配送。 4.4 过程控制 4.4.1 技术质量部负责编制控制计划和作业指导书。 4.4.2 综合管理部负责按《人力资源管理程序》的要求组织管理人员和操作人员的培训、考核，合格后上岗。 4.4.3 综合管理部负责基础设施的管理和控制，保证生产设施处于正常工作状态。 4.4.4 生产制造部负责按《设备、设施管理程序》进行设备的监控和管理。 4.4.5 各承制班组负责按《设备操作、维护和保养规程》和《工装管理程序》对设备、工装进行日常维护、保养和管理，保证生产设备、工装处于正常工作状态。 4.4.6 计划供销部负责按《采购管理程序》组织生产物料、工装供应。 4.4.7 生产、检验和试验使用的测量和试验设备按照《监控和测量装置管理程序》的规定执行，保证检测设备处于正常工作状态。产品进货、工序、成品检验按照《产品监视和测量控制程序》执行，确保不合格产品不转序/入库。生产、检验和试验的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。 4.4.8 生产现场的管理 4.4.8.1 生产现场应满足如下基本要求： a、应有足够的标识及说明。 b、应有足够的通道，以利于在制品的流转和设备的维护。 c、应规定材料、辅料、工具、量具和在制品等的摆放位置。 d、生产现场空气应流通，应配有灭火器具等有关的安全设施，以确保安全生产。 4.4.8.2 生产制造部按《现场管理标准实施与检查细则》每月对生产现场实施考核，并形成《生产现场检查记录表》。 4.4.8.3 各班组协同后勤保障组员工负责现场的清洁、清理、整顿工作，并自觉维护和保持生产现场的环境，以确保现场处于清洁、整洁、有序状态。 4.4.8.4 生产制造部应关注员工安全，定期对员工进行安全意识培训，对生产过程中出现的安全事故做好调查分析并采取相应措施，保留记录。 4.4.9 制造过程出现紧急情况（关键设备故障、人员短缺、材料或能源等供应中断、市场退货）时，按《应急计划管理办法》执行，保证产品按顾客的要求准时交付。 4.5 工艺控制 4.5.1 承制班组必须使用受控的作业指导书(产品图、工艺规程、操作规程等)，确保操作员工在不中断正常工作情况下得到作业指导书。 4.5.2 制造过程技术文件的更改，按《文件管理程序》规定执行。 4.5.3 制造工序/过程的初次运行、材料的更换、作业更改、工序运行间隔超过6个月，承制班组应根据控制计划和/或作业指导书的要求进行作业准备验证。通常采用首件检验方法进行作业准备验证。各班组应在《首件检验记录表》中做好验证记录，确认合格后方可进行加工。 4.5.4 各操作者必须按照现场相关作业指导文件进行操作，坚持自检，并及时认真的填写《首件检验记录表》。 4.5.5 技术质量部规定工序的控制方法并写入《控制计划》中，对特殊特性可实施控制图或增加检验频次或全数检验的方法进行控制。 4.5.6 如采用《X-R控制图》进行控制，由该工序操作者进行数据记录并描点作图,由技术质量部监督实施并跟踪。 4.5.7 当工序出现异常时,操作者必须按指导文件要求,及时向相关部门/相关人员报告。 4.5.8 技术质量部负责监督现场工艺纪律执行情况，每月进行检查；对不遵守工艺纪律的员工采取相应措施（如培训、教育等）。 4.5.9技术质量部每月应做好产品质量问题的《月产品质量统计表》，统计每月的工、料、废、加工合格率的情况。 4.5.10 技术质量部每年应按《设备设施策划管理程序》不断改进完善工艺。 4.6 过程控制保持 4.6.1 各承制班组按过程流程图和控制计划的所有规定（如：测量技术、抽样计划、接收准则、未满足接收准则时的反应计划等）组织实施。确保PPAP的过程能力和性能。初始过程能力Ppk≥1.67，稳定过程能力C