08、管理评审控制程序.doc

1 目的 为确保质量管理体系持续、有效运行，实现公司的质量方针和目标。 2 适用范围 适用于本公司高层管理者对质量管理体系和过程有效性的评审活动管理。 3 职责 3.1 总经理负责定期按本程序实施管理评审。 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况；负责管理评审计划的组织、实施和协调；负责管理评审后纠正和预防措施的落实。 3.3 各责任部门负责人负责准备并提供管理评审需要本部门的过程资料；负责就管理评审提出的整改项目，制定、实施纠正和预防措施。 3.4 技术质量部负责建立、保持和归口管理本程序文件；负责组织、准备并提供年度管理评审所需资料；负责并保存管理评审记录。 4 工作程序 4.1 作业流程见附件。 4.2 评审时机 4.2.1 最高管理者至少每年主持一次对公司质量管理体系的管理评审例行会议。 4.2.2 当组织机构、质量体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生变化时，由总经理适时决定召开专项管理评审会议。 4.3 管理评审计划 4.3.1 技术质量部负责起草每年管理评审例行会议的《管理评审计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后，提前一周下发各部门进行准备。 4.3.2 管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。 4.3.3 各有关部门负责搜集、整理并提供会议评审用的各种相关资料和报告。技术质量部负责管理评审输入资料的审核。 4.4 管理评审的议程 4.4.1 总经理（或因公委托管理者代表）主持召开质量体系管理评审会议，副总经理及有关职能部门领导参加。例席评审会的人员在《会议签到表》签到。 4.4.2 技术质量部及有关职能部门，按评审内容逐项向会议报告执行情况，提交会议讨论，分析质量体系的适宜性、充分性和有效性。 4.4.3 在论证的基础上，找出存在的问题，制定相应的纠正和预防措施，落实责任和完成日期。 4.4.4 会议主持逐项裁决。 4.4.5 评审内容应形成记录，管理评审记录包含：评审日期，出席会议的人员、职务及签到情况，评审内容，评审结论、存在的问题，改进方向和采取措施方案等。 4.5 管理评审输入(包括但不限于) 4.5.1 技术质量部提供：上次管理评审会议跟踪，质量目标实施情况及质量会议情况，内、外部质量审核报告及整改措施，供应商质量体系开发情况，持续改进项目实施状况报告；产品的符合性、数据分析的结果以及纠正、预防措施实施情况，产品/过程设计和开发、过程能力（如CPK值）等各个时期指标及结果的总结。 4.5.2 生产制造部提供：安全和环境配置的符合性、充分性状况；过程分析的结果以及纠正、预防措施实施情况，生产制造各个过程、时期的指标及其结果的总结，物力资源、生产制造业绩和业绩趋势。 4.5.3 计划供销部提供：供方的供货业绩、质量状况；经营结果，交付业绩，顾客投诉和顾客满意度趋势状况，市场情况分析，市场的潜在失效情况。 4.5.4 综合管理部提供：培训及人力资源的充分性，员工满意度状况；质量成本报告、财务资源的充分性。 4.6 管理评审的内容 4.6.1 公司的质量体系现状，经营业绩与市场和顾客需求的适宜性； 4.6.2 质量体系的所有要求和过程的符合性、有效性与适宜性； 4.6.3 对质量体系运行中薄弱和存在的系统性问题提出改进措施； 4.6.4 质量方针和质量目标实施情况分析；顾客满意度调查报告分析； 4.6.5 质量成本；持续改进项目实施情况； 4.6.6 过程业绩、产品的符合性以及纠正和预防措施实施情况； 4.6.7 实际的和潜在的现场失效及其对质量、安全、环境的影响分析； 4.6.8 设计和开发各个时期的指标及其结果总结。 4.7 管理评审输出 4.7.1 管理评审输出应反映管理评审输入的有效评价结果。输出内容: 4.7.1.1 质量管理体系及其过程的改进，包括质量管理体系文件的更改，薄弱环节的改进等。 4.7.1.2 与顾客要求有关的产品改进。 4.7.1.3 资源的调整、充实（如人员调整、设备配置、资金的投入等）。 4.7.1.4 质量方针、目标、业务指标的更新。 4.7.2 管理评审输出，由技术质量部负责组织编写《管理评审报告》，管理者代表审核，总经理批准。管理评审报告发至公司领导和各部门。 4.7.3 技术质量部负责管理评审及质量审核结果的纠正和预防措施追踪；技术质量部负责评审结果的汇总整理。 4.7.4 管理评审记录和报告由技术质量部保存，时间为三年以上。 4.8 管理评审后的改进。 4.8.1 整改措施的制订和实施：责任部门按《纠正和预防措施管理程序》、《持续改进管理程序》要求，制订纠正、预防措施，落实负