QP-KCE2711（控制计划管理程序）.doc

K C E 有 限 公 司 程序文件标题 控制计划管理程序 文件编号 QP/KCE2711 页数 1/11 制 订 部 门 技 术 科 制订日期 2002年04月01日 版本 A0 1．目的：对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2．范围：凡公司内所有的产品之质量策划均适用之。 3．定义：无。 4．权责： 4．1 各阶段的控制计划之制订：技术科。 4．2 各阶段的控制计划之审查：多方认证小组。 4．3 各阶段的控制计划之核准：管理者代表。 5．作业内容： 5．1 控制计划管理流程图（见附件一）。 5．2 当顾客和公司有需求和要求时，技术科根据《产品实现管理程序》中的各种不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），经多方认证小组审查，呈管理者代表核准后由质量档案室依《文件控制管理程序》将其分发到相关部门，由相关部门依其执行。 5．2．1 针对新产品，技术科将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术科将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 5．2．2 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保 证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 5．2．3 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措 施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 5．3为了达到过程控制和改进的有效性，多方认证小组应利用所有可用的信息来审查控制计划， 制订控制计划的信息可包括： 5．3．1 过程流程图； 5．3．2 系统/设计/过程失效模式及后果分析； 5．3．3 特殊特性； 5．3．4 从相似零件得到的经验； 5．3．5 多方认证小组对过程的了解； 5．3．6 设计评审； 5．3．7 优化方法（如：QFD，DOE等）。 5．4 新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术科主导并负责，质检科、生产科协助/配合共 同制订样件、试生产和生产的控制计划；已生产的产品由技术科按客户和/或公司的要求制 订生产控制计划。 5．4．1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功 修改 记录 日期 版本 分发部门 部门 总经理室 管理部 生产部 生产科 设备科 品保部 质检科 质审科 技术科 财务部 供应科 经营科 份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 核 准： 审 查： 制 定： QR-401-2-06A0 K C E 有 限 公 司 程序文件标题 控制计划管理程序 文件编号 QP/KCE2711 页数 2/11 制 订 部 门 技 术 科 制订日期 2002年04月01日 版本 A0 能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为5—10件。 5．4．2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。试生产试作的数量一般为310—400件之间，除非顾客另有书面规定。试生产的产品总成之全尺寸检验和功能/性能试验必须为合格的300件总成中的每一件总成的全尺寸检验和功能/性能试验的所有数据。 5．4．3 生产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测