YQG--07退货管理办法.doc

目 录 1、目的 2、适用范围 3、职责 4、定义 5、工作程序 6、相关文件 7、质量记录 编制/日期： 审核/日期： 会签/日期: 批准/日期： 受控状态: 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1目的 为了及时对顾客退回的产品进行分析，并采取适当的纠正措施以防止不合格再发生，促进公司产品质量和信誉的改善。 2适用范围 适用于因各种因素造成的被退回产品的处理。 3 职责 3.1 技质部负责退回产品的质量信息处理及纠正措施的验证； 3.2 技质部负责退回产品的质量检验； 3.3 供销部负责退回产品的信息反馈； 3.4 相关部门负责对退回产品的原因进行分析并制定纠正措施。 4定义 无 5工作程序 5.1 根据退货原因对退回产品分类如下： A类：顾客验收或加工/装配过程发现质量不合格而退回的产品； B类：使用后出现故障的产品，即经过装机运行后拆下的产品； C类：因市场等非质量因素而退回的产品。 5.2 供销部相关人员接到退回产品后，应先初步了解退货原因，将退回产品暂存于待处理库内或检验场所，清点好实物数量，分类码放整齐，作好“待处理”标识，及时填写《退货登记台帐》和《返厂产品处理单》，写明退回原因、顾客要求以及产品状况等，报部门主管审核后交技质部。 5.3 技质部接到《返厂产品处理单》后，应确认退货原因是否清楚，对不清楚的地方应向相关方予以落实；根据反馈的退货原因，由技质部对退货产品进行检测。 5.3.1 对A类退货，技质部应对退回产品相关不合格项目进行复验； 5.3.2 对B类退货，技质部可根据以往处理的经验对退回产品的质量状况进行分析并记录，必要时按要求对相关项目进行复验，确认产品出厂质量是否合格； 5.3.3 对C类退货，技质部应对退回产品外观项目如锈蚀、碰伤等进行复验。 5.4 技质部应对所有退回产品进行复验，并将复验结果填写《返厂产品处理单》进行记录，经部门主管审核后报公司领导签署意见。 5.5 技质部根据检测结果组织相关部门对退货质量问题产生和发出的原因进行分析，提出纠正和预防措施，并按《纠正和预防措施控制程序》执行，及时传递到相关部门。 5.6 不合格产品处置 5.6.1 对A、C类退货产品，技质部根据不合格情况按《不合格品控制程序》执行，对返工（修）的产品，由技质部交生产部及时安排返工（修），返工（修）后的产品交终检检验。检验合格后入库，库管员在填写产品入库记录时应注明“退回产品”等字样。 5.6.2 对B类退货产品，直接按报废处置，对属于产品质量责任或虽非产品质量责任但考虑其它因素予以赔偿、换货的应填写《废品单》冲帐，同时废品单上应注明“退回产品”；对不予换货的产品则不开具《废品单》。 5.7 处理周期 无特殊情况，应在10天内处理完结退货。 6相关文件 6.1 《不合格品控制程序》 6.2 《纠正和预防措施控制程序》 7质量记录 7.1 《返厂产品处理单》 7.2 《退货登记台帐》 重庆渝青机械配件制造有限公司 文件编号：YQG-07 质量管理性文件 版 本： Ⅰ 退货管理办法 页 码： 1/4