附件七：过程控制文件流程图.ppt

MP01：文件控制过程—流程图1（质量体系文件和技术文件） MP01：文件控制过程—流程图2（外来文件） MP02：记录控制过程—流程图 MP03：质量方针和目标管理过程—流程图1（质量方针） MP03：质量方针和目标管理过程—流程图2（质量目标） MP04：顾客满意度监测过程—流程图 MP05：内部审核过程—流程图 MP06：管理评审过程—流程图 MP07：持续改进过程—流程图 MP08：纠正和预防措施过程—流程图 COP01：顾客要求识别和评审过程—流程图 COP02：产品实现策划过程—流程图 COP03：产品和过程批准过程—流程图 COP04：制造过程过程—流程图 COP05：交付过程—流程图1（产品交付） COP05：交付过程—流程图2（货款回收） COP06：服务过程—流程图1（服务） COP06：服务过程—流程图2（顾客信息及抱怨） SP01：人力资源管理过程—流程图1 SP01：人力资源管理过程—流程图2（培训） SP01：人力资源管理过程—流程图3（人力资源需求） SP02：采购管理过程—流程图1（供应商管理） SP02：采购管理过程—流程图2（采购） SP03：设备管理过程—流程图 SP04：工装管理过程—流程图 SP05：标识和可追溯性控制过程—流程图 SP06：产品防护过程—流程图 SP07：监控和测量装置控制控制—流程图 SP08：检验和试验过程—流程图 SP09：不合格品控制过程—流程图 * 过程控制文件 流程图 附件7：重庆渝青机械配件制造有限公司 文件制定/更改 审核、批准 分发准备 文件发放与回收 文件使用和保管 登记与归档 N Y 文件作废与销毁 确定分发范围 是否适用? N Y 更改申请 Y N 结束 Y 收集/接受 确定分发范围 分发准备 文件发放与回收 登记与归档 使用与保管 换版否？ N 作废与销毁 Y 保存 是否超期？ N 收集、整理 使用 印制 建立/更新记录清单 编号 审批 Y N 记录格式设计/更改 销毁处理 是否适用 N 结束 Y Y 方针制定/修改 发 布 理解实施 是否适宜? N 审批 N Y 是否适宜 N 考 核 统计/趋势分析 目标分解实施 发布 审批 Y N Y 目标制定/更改 审批 N 形成书面报告 汇总分析 Y 满意度调查 /日常拜访 交付绩效统计 /投诉抱怨 改进项目实施、验证 任命组长 分发实施计划 实施内审 出具不符合项报告 分析原因 验证直至关闭 内审相关资料归档 制订年度内审计划 批准 N Y 审核准备 制订审核实施计划 审核、批准 Y 制定、实施纠正措施 制订内部审核报告 审核、批准 分发内审报告 Y N N 制订年度评审计划 发放 制定管理评审报告 N 审批 发放 制订实施计划 审批 实施评审 发放 评审准备 Y Y 实施/验证改进措施 N N 持续改进建议 实施 确定持续改进人员 制订持续改进计划 评估 Y 批准 Y N 推广/标准化 效果评估 Y N 结束 结束 实际或潜在不合格 实施 制订措施计划 审批 Y N 推广/标准化 效果验证 Y N 分析原因 识别顾客要求 签定合同/接收订单 评审 合同/订单管理 结束 协调一致？ N N Y 要求更改 Y 立项申请 成立APQP小组 立项评估 审批 制订APQP进度计划 各阶段实施管理 进度正常？ N N Y Y Y 市场调研 顾客要求 结束 N 登记和归档 准备产品和过程批准资料和项目 提交顾客要求资料和项目 批准 Y Y N N Y 提交 制造过程 制订月度生产计划 生产准备 审批 实施生产 生产协调 生产统计 N Y 库存 销售计划 明确顾客要求 开具交付单据 备货 交付 顾客接收 统计分析改进 回收管理 审批 制订货款回收计划 统计分析 Y N 顾客服务需求识别 审批 统计分析改进 服务计划/大纲制订 N Y 服务实施 验证结果 N Y 顾客信息、抱怨 反馈 统计分析改进 记录、传递 处理 制订部门组织机构图 制订岗位职务说明书 员工激励的实施和考核 审核、批准 N 制订公司组织机构图 审核、批准 N Y Y 规定部门职责、权限 审核、批准 N 审核、批准 N 是否适宜？ N 测定培训需求 制订年度培训计划 制订月度实施计划 培训实施、记录 培训效果评估 建立培训档案 临时培训申请 审核、批准 N Y 培训准备 审核、批准 取消 Y N 试用考核 审核、批准 需求申请 审核、批准 N Y Y 人员招聘 审核、批准 N 放弃 聘用 N 供应商初选 基本情况了解 送样 试用/PPAP提交 样品测试 综合评定 列入合格供应商名单 采购管理 定期业绩评定 结束 取消资格 限期整改 更新合格供应商名单 N Y N N N Y Y Y 年度销售预测 制订月度采购计划 实施