YQG-14库房管理制度.doc

目 录 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 定义 5 工作程序 6 相关文件 7 质量记录 编制/日期 审核/日期 会签/日期 批准/日期 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1.目的 对公司各种器材的入库、仓贮、出库进行规定，规范公司库房管理工作，保证公司各种器材的合理使用。 2.适用范围 适用于本公司所有库房的管理。 3.职责 3.1 库房的日常管理由生产部库房管理员负责 4定义 无 5. 工作程序 5.1 器材的入库管理 5.1.1库管人员须对入库器材核准名称、数量和质量状态，不合格的器材不准入库管理。 5.1.2主要器材（主要指产品的外购、外协件，各种工、夹、量、刀具等）的入库须由质量部门按技术资料对其复验合格（或确认合格），并有检验人员或有关单位（如顾客）办理合格手续，库管人员方可将器材入库管理。 5.1.3 库管人员应对入库器材及时登记入库台帐进行管理。 5.2 仓贮管理 5.2.1器材仓贮保管要做到贮存系列化、保管科学化、仓库整洁化，按五清六分批进行管理；确保库存物质帐、卡、物相符。 A.贮存系列化 器材应分类、分型、分批、分炉、分规格、按系列存放保管。堆码摆放应从左到右、从小到大、大件在下、小件在上、分隔装箱，不能按系列摆放的大件可根据具体情况确定摆放方法存放。发放时，从右到左、从上到下、先来先发。 B.保管科学化 按各类器材的不同性质，贮存环境的规定进行科学保管，切实做好防锈、防潮、防雨、防震、防热等预防措施。执行永续盘点，做到月小盘，季大盘，年终点盘，定期检查，维护保养，不霉烂变质，不锈蚀损坏。 C.仓库整洁化 器材摆放整齐，成线成行，标识明显，数字清楚，过目知数 ，一目了然，库内无杂物，料架无灰尘，过道无障碍，工具摆放整齐，库内器具定量准确，图物相符，保证安全，做到整洁卫生。 D. 五清 产品批次清，质量状况清，原始记录清，数量清，炉批号清。 E. 六分批 分批投料，分批加工，分批转工，分批入库，分批装配，分批出厂。 F.其它 a）在保管中，器材出现数量的盈亏，应由库管人员每半年填报一次，经部门领导或有关人员鉴定后，报公司主管领导审批处理。 b) 台帐、单据及产品材料质量证明文件等，应妥善保管，保存期为3年。 5.3器材的出库管理 5.3.1凡是出库器材，必须办理有关出库手续后方能出库。 5.3.2库管人员应严格按有关手续明确的器材、数量等核准发料出库。 5.3.3库管人员应严格执行先来先发、分整发零、不少发、不多发、不错发。 5.3.4严格控制器材的贮存有效期限，超期器材应重新复验，不合格器材应按《不合格品管理》要求办理。 5.3.5出库器材，双方必须认真当面核实点清。 5.4严格执行库房安全管理要求，无关人员不准进出库房，库管人员未经单位领导（公司领导）允许不得向无关人员介绍仓储情况，做好防盗、防丢失等工作。 6.相关文件 无 7.质量记录 7.1库房台帐、出入库记录等 重庆渝青机械配件制造有限公司 文件编号：YQG-14 质量管理性文件 版 本：Ⅰ 库房管理制度 页 码：1/4