YQB-25检验和试验控制程序.doc

目 录 目的 适用范围 职责 定义 工作程序 相关文件 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 7、质量记录 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 对进货物料、过程加工、最终成品进行检验和试验，确保产品质量符合规定要求，使未经检验和试验合格的产品不投入使用、加工和出厂。 2 适用范围 适用于外购物资、过程加工、成品的检验和试验的控制和管理。 3 职责 3.1 技质部负责检验和试验的策划、实施、记录及归口管理。 3.2 供销部负责外购物资的采购和报验。 3.3 技质部负责提供检验和试验所需的图样、技术文件或相应的标准。 4 定义 5 工作程序 5.1 检验和试验原则 5.1.1 检验和试验人员必须经过必要的培训和考核，取得资格证书后才能上岗。 5.1.2 检验和试验应按控制计划或有关检验文件执行。 5.1.3 检验和试验采用自检、首件检验、巡回检验和最终检验相结合的原则。 5.1.4 检验和试验后，检验人员要做好状态标识和记录，并在相应记录栏目中签署结论、姓名或加盖检验印章和日期。 5.1.5 公司不具备检验手段的检验、试验项目，可委托其它有资格的单位进行，但要提供有资格的证据。 5.1.6 检验和试验后应判定合格与否。判为不合格的产品，按《不合格品控制程序》执行；经返工、返修的产品必须重新检验和试验。 5.1.7 检验和试验所使用的检验、测量和试验设备必须完好，检验和试验人员必须按《监控和测量装置控制程序》规定正确使用和维护测量设备。 5.2 进货物料的检验和试验 5.2.1 采购物资到公司后，由库管员首先核对数量、品种或规格及包装后，填写《请验单》，与供应商提交的“质保书”或合格证等质量证明文件一同交给技质部进货检验员。进货检验员对进货物料按相关控制计划和检验规程进行检验，如需理化检测，再由进货检验员负责送理化室检验和试验。 5.2.2 进货检验员根据抽检样品的外观质量和几何尺寸以及理化报告单和试用结果，对照相关标准、技术文件进行判定，并填写《外协供应零(部)件质量检验通知书》，同时在《请验单》的综合结论栏目填写合格或不合格。 5.2.3 经检验和试验的物料，由进货检验员出具《外协供应零(部)件质量检验通知书》并将已下结论的《请验单》返回库管员。对检验合格以及让步接收的物资，进货检验员开出《外协供应零(部)件质量检验通知书》，与供应商提供的质量证明文件一起报技质部批准，经技质部同意并签字后，进货检验员将其中一份《外协供应零(部)件质量检验通知书》交生产部库管员，库管员据此办理入库。对检验不合格拒收的物资，由检验员按《不合格品控制程序》处理；并由供销部通知供应商进行处理。 5.2.4 因生产急需，需要紧急放行的物资，由供销部采购员提出《紧急放行申请报告》，经技质部主管审核后，送技质部批准。然后由进货检验员抽出待检样品，由库管员对其余部分按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做好明确性标识和记录后放行。若样品检验和试验合格，则将检验结果通知有关部门。若不合格，则生产部应将紧急放行物资全数追回，并按《不合格品控制程序》处理。 5.3 过程检验和试验 5.3.1 操作者开始加工或更换、调试刀具、夹具、机床后加工的产品，都必须进行首件检查：即操作者自检合格后，交检验员专检。检查合格的首件产品，检验员要作好首件标记，操作者要妥善保管，以备当班待查，首件检查应做好《首件检验记录》。 5.3.2 车间的巡回检验人员，在车间进行巡回抽检，每班至少不少于两次，并作好《巡回检验质量记录》。 5.3.3 在巡回检验或完工检验时，发现不合格品按《不合格品控制程序》处理。 5.3.4 特殊过程应按相关检验规范进行检验或试验，并作好相关记录。 5.4 最终成品检验和试验 5.4.1 进入最终检验和试验的产品，检验员应先确认《另（部）件加工流转卡》和实物数量状态后，才能进行检验和试验。 5.4.2 检验员根据产品图纸、检验规程和相关文件，对产品进行最终的检验和试验，并将检验和试验结果填入相关的检验记录表格内，为产品最终放行提供合格证据。 5.4.3 成品检验员每天要根据检验情况认真填写好《月过程（最终）检验记录》，并填写产品的《产品出厂质量检查报告》。 5.4.4 检验员根据控制计划的规定，对产品进行全尺寸检验和物理、化学性能试验，并做好相应记录，当顾客要求时，由技质部提交顾客。 5.4.5 检验和试验不合格的产品，由检验员对本批产品按《不合格品控制程序》办理。 5.5 检验和试验记录 5.5.1 检验员所有的检验和试验结果都应在相关规定的表格中作好记录，并按《质量