控制计划填写说明.doc

主要内容编写说明如下： 序号 填写项目 标准要求 供应商填写 备注 1 样件、试生产、生产 表示适当的分类： 样件 - 在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 试生产 – 在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 生产 - 在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。 长方形框中打“√”，所代表合适的阶段 2 控制计划编号 如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第 页 共 页） 编号按作业指导书“编号规则执行”，第几页共几页以每个工序为单位填写。 3 零件编号、必威体育精装版更改等级 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 填写零件件号或机型、类别代码； 更改等级是更改的版次（A、B、C、D、E） 无更改不用填写更改等级 4 零件名称/描述 填入被控制产品/过程的名称和描述 允许只填写零件名称 不填写描述 5 供方/工厂 填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称 填写供方的全称 6 供方代码 填入按采购机构要求的识别号（Duns, Z—Code, GSDB…—） 填写供方在东安动力的代码，也可不填。 7 主要联系人/电话 填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号 例如：XXX/0451-XXX XXX XX 联系人一定是核心小组成员 8 核心小组 填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。建议将所有小组成员的姓名、电话号和地址都包括进所附的分配表中 填写参加编写的人员及工艺主管、检验、产品设计人员姓名即可。 不填写其它内容 9 供方/工厂批准/日期 如必要，获取负责的制造厂批准 填写如：XXX/2004-06-30 锻铸厂由技术科负责，其它由工艺科负责。 10 编制/日期 填入首次编制控制计划的日期 如：2010-06-10 11 日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期 填写修订的日期 初次次不填 12 顾客工程批准/日期 如必要，获取负责的工程批准 此项目允许不填写 13 顾客质量批准/日期 如必要，获取负责供方质量的代表的批准 此项目由东安动力填写 14 其它批准/日期 如必要，获取其它同意的批准 此项目允许不填写 15 零件/过程编号 该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号 工序号，如多个件号可写各自的编号 应与过程流程图中的工序对应一致 16 过程名称/操作描述 系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称 工序名称和详细的描述加工的操作描述 17 机器、装置、夹具、工装 适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如自造用的机器、装置、夹具或其它工具 如多个装备，则写主要的或对产品质量有较大影响的装备 18 特性 对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助 产品或过程中的特性 19 编号 必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划。FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号 产品特性为该产品所有特性的三位流水编号；如001、039、040 过程编号为工序号—自然数顺序号。如20-2、20-3 20 产品 产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特性。所有的特殊特性都应列在控制计划中，此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。 是产品图样中规定的特性名称表示 如：孔径、位置度、长度、直径 21 过程 过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。过程特性仅能在其发生时才能测量出。核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。 是在加工过程中所需的特性。 如：刀具更换、量具精度、温度、时间、浓度等等。 22 特殊特性分类 按整车厂（OEM）的要求使用合适的分类来制定特殊特性的类型，或者这一栏可空着用来填写未指定的特性。顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。这些特性标识为“关键”“主要的”“安全的”“重要的”。 按产品特殊特性清单填写，且与FMEA相一致。允许没有特殊特性。 如：Z（001） G 23 产品/过程规范/公差 规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、设计评