JHB-18质量记录控制程序.doc

目 录 目的 适用范围 职责 定义 工作程序 相关文件 7、质量记录 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 1 目的 对质量记录进行控制，提供产品符合要求和质量体系有效运行的证据。 2 适用范围 适用于产品生产和质量体系运行过程中有关的质量记录，包括来自供应商和顾客的质量记录。 3 职责 3.1 技质部负责质量记录的归口管理。 3.2 各部门负责本部门的质量记录的编目、标识、保存和管理。 4 定义 无 5 工作程序 5.1 质量记录的编制和标识 5.1.1各部门在编制程序文件和其它文件的同时，本着“简明适用、规范统一”的原则编制相应实施质量活动的记录格式。一般记录应采用固定的格式。 5.1.1.1 对于不常用的记录可不要求编制固定的格式，即可采用报告等形式。 5.1.1.2 除在程序文件中已规定的质量记录格式外，各部门需要补充或修订质量记录格式时，须在技质部备案并统一编号后使用。 5.1.2 记录编号标识 5.1.2.1 固定格式的质量记录按照下述规定进行编号： JH/JL-XX-XX “JH/JL”代表江汇公司质量记录， 左“XX”代表程序文件顺序号，右“XX” 代表顺序号（01～99）。 5.1.2.2 标识号应在表单右上角进行标示。 5.1.2.3 技质部编制公司《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，内容包括名称、编号、保管部门、保存期限等内容，交管理者代表审批。对新增或修改的质量记录格式应在部门《质量记录清单》中进行登记，并注明新表单的使用日期及旧表单的作废日期。各类质量记录的保存期限由技质部根据法规、顾客要求及公司实际管理需要予以规定。各部门应将本部门使用的记录填写汇总部门《质量记录清单》。 5.2 记录的填写 5.2.1 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如确因某种原因允许不填写的栏目用“╱”划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。 5.2.2 应使用钢笔或圆珠笔等填写（不允许使用铅笔）,需签名时应签姓名或盖印章。 5.2.3 如因笔误或计算错误要修改原数据，不允许采取涂改的方式, 而应采取划改去原数据，在其适宜的地方写上更改后的数据，并签上更改人姓名或盖印章。 5.2.4 记录可以采用电子媒体形式，必要时应有备份并加以标识。 5.3 记录的收集、整理和归档 5.3.1 各部门负责定期将质量记录收集汇总、分类，依日期顺序整理好，按编目分类注明归档。编目可采用按部门、产品/项目、月份/年度等方式，以便于索引和查阅。 5.3.2 质量记录由相关责任部门归档。 5.4 记录的贮存、保护 5.4.1 质量记录应存放在通风、干燥的地方，要防止损坏、变质和丢失。公司应配备必要的保存条件，如文件柜等。各部门按规定的期限保存。 5.4.2 技质部每半年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。 5.5 记录的销毁处理 对超过保存期限的质量记录,由质量记录保存者请示部门主管同意后方可进行销毁。 6 相关文件 6.1 《质量体系文件控制程序》 7 质量记录 7.1 《质量记录清单》 重庆市江汇机械有限责任公司 文件编号：JHB-18 程序文件 版 本： A/0 质量记录控制程序 页 码： 3/3