JHB-15管理评审控制程序.doc

目 录 1．目的 2．适用范围 3．职责 4．定义 5．工作程序 6．相关文件 7．质量记录 编制/日期 审核/日期 批准/日期 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 对质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围 适用于对公司质量方针、质量目标和质量管理体系的评审管理。 3 职责 3.1 总经理负责主持管理评审会议，管理者代表协助。 3.2 技质部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，编写管理评审报告；并负责评审中提出的纠正和预防措施以及改进建议实施后的跟踪和验证工作。 3.3 各相关部门负责准备本部门的有关评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正和预防措施以及改进建议的实施工作。 4 定义 无 5 工作程序 5.1 管理评审计划 5.1.1 一般情况下,管理评审每年至少进行一次，一般在年初进行。如遇到质量体系、市场需求、内部组织结构发生重大变化，或连续出现重大质量事故或顾客方投诉等特殊情况时，由管理者代表提出经总经理同意后可增加管理评审次数。 5.1.2 技术质量部在每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报总经理批准。 5.2 《管理评审计划》应包括：: a. 评审目的； 评审范围； c．评审内容； d．评审的准备工作要求； e．评审时间、地点安排； f. 参加评审人员。 5.3 管理评审的内容应包括： a．质量体系审核的结果； b．顾客反馈，包括顾客抱怨； c．过程业绩及产品符合性分析、过程有效性和效率； d．预防及纠正措施的状况； e．前次管理评审的追踪措施； f．可能影响质量管理体系的变更的事宜； g．改进的建议； h．质量体系所有要求及其绩效趋势； i．质量方针和质量目标 j．质量目标的监视和不良质量成本的评估报告； k．实际和潜在市场失效的分析及其对质量、安全和环境的影响。 5.4 管理评审准备 5.4.1 各部门根据《管理评审计划》的要求及时总结本部门的工作情况，准备并提供与本部门有关的评审资料交技术质量部。 5.4.2 技质部将各部门提交评审的准备资料进行整理，组织评审资料，评审资料经管理者代表确认后，由技术质量部向参加评审的人员发出管理评审通知。 5.5 管理评审会议 5.5.1 管理评审由总经理主持。 5.5.2 参加评审的人员对管理评审的各项内容进行逐项评审。 5.5.3 技质部负责管理评审的会议记录，填写《管理评审记录》。 5.6 管理评审结论 根据管理评审形成的决议事项可包括以下方面的内容： 质量管理体系的改进 产品/过程的改进 资源配置 5.7 管理评审报告 5.7.1 技质部对管理评审的内容进行总结，编写《 管理评审报告 》,经管理者代表审核后，提交总经理批准，并分发至相关部门。 5.7.2 管理评审报告的内容：评审目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容及结论、采取的纠正和预防措施以及改进措施。 5.8 纠正和预防措施以及改进措施的实施与验证 5.8.1 技质部根据管理评审中发现的不符合事实，定出责任部门，并填写《不符合项报告》，经管理者代表审核，报总经理批准后按《纠正和预防措施控制程序》组织实施、验证。 5.8.2 管理评审中提出的改进事项按《持续改进管理程序》组织实施、验证。 5.8.3 管理评审过程中形成的记录，由技术质量部按《质量记录控制程序》执行。 6 相关文件 6.1 《持续改进管理程序》 6.2 《纠正和预防措施控制程序》 6.3 《质量记录控制程序》 7 质量记录 7.1 《管理评审计划》 7.2 《管理评审记录》 7.3 《管理评审报告》 7.4 《不符合项报告》 重庆市江汇机械有限责任公司 文件编号：JHB-15 程序文件 版 本： Ⅰ 管理评审程序 页 码： 2/4