五金库管理规定.doc

ORTHMED XXXXXXX有限公司 文件编号：CA3-20-16 生效日期： 版本号：2.0 页码：第1页，共3页 五金库管理规定 目的 为确保公司刀具的申请、采购、借用、日常管理及刀具的报废规范化，提高刀具的流转率，降低企业刀具成本，特制定本办法。 适用范围 适用于生产用刀具、钻头、丝锥、板牙等五金工具的使用与管理。 职责 3.1技术部： 主导刀具的设计和开发，样品试制阶段及小批量试生产阶段刀具采购申请提出，制定各加工产品的刀具规划表。 3.2 刀具室： 3.2.1刀具室依据建立各刀具的《安全库存清单》，依据安全库存量向采购单位提出《采购申请单》。 3.2.2 刀具室负责刀具的日常收发管理，刀具异常损耗之反馈及处理，并做好个人以及车间部门台账。 3.2.3 刀具进厂送检及检验结果的判定。 3.2.4 刀具的修磨。 3.2.5 《刀具寿命一览表》建立。 3.2.6 刀具的盘点。 3.3生产部: 在特殊的情况下按照量产计划需求，经仓库确定缺货后提出刀具的采购申请。 生产现场主导刀具加工寿命的记录、统计、整理。 3.4采购部： 依据刀具室提出的《刀具采购申请单》，进行定点采购及采购周期的保证。 3.5质管部负责刀具的检验。 3.5财务部负责对刀具台账账簿时行监督管理。 4. 具体流程 4.1.1流程: 4.1.2新产品试制及小批量试生产的刀具采购： 由技术部根据提出《刀具使用清单》且确认仓库有无可用之刀具，如仓库没有所需之刀具，技术部填写《刀具采购申请单》经技术部经理签核后，并交五金库管理员，管理员根据BOM清单填写采购申请单，经主管领导，总经理签字确认后交供应部门采购，并负责后续的跟踪，确保生产的正常运行，当采购单位在采购过程中出现异常无法满足采购周期时，采购单位应提前告知刀具需求单位。 4.1.3量产产品的刀具采购： 生产计划人员接到新的生产任务时，应将新的《生产计划》下发至刀具室一份，刀具室人员依据订单量核查刀具的库存数量，如刀具数量低于《安全库存》的采购限度，刀具室人员应填写《采购申请表》交对于库存低于安全库存的常用工具，由仓库管理人员填制采购申请单经主管领导、总经理签字确认后交供应部门采购，采购申请单仓库留一联，两联交供应部，仓库负责后续的采购跟踪情况，保证生产的正常运转。 4.1.4供应部门在收到仓库的标准刀具的采购申请单后将符合要求的刀具入库（根据采 周期确定） 4.1.5生产部在特殊生产情况下（特殊刀具）开《采购申请表》单经主管签字确认后交 具室，刀具室交供应部及采购跟踪，保证生产的正常运转。（新产品试制刀具： 根据工程部的BOM单）到五金库申请借用。 4.2刀具的入库及检验 4.2.1采购人员将采购完成的刀具（附送货单：注明数量、品牌、型号规格、单价、日期、送货单位等）连同采购申请单一联交五金库办理入库，供应部门留存一联采购申请单。 4.2.2标准刀具检测时刀具室人员应核对刀具的规格、型号、材质、精度是否与请购 刀具一致，外观有无瑕疵，并将检验结果记录于《刀具进厂检验记录表》, 非标刀具应由刀具室人员将刀具送质量部进行检测(提供图纸)，质量部依据刀 具图纸进行检验,并将检验结果记录于《刀具检验记录表》。 4.2.3重复修磨之刀具检测时按“4.2.2”进行检测。 4.2.4刀具进厂时进行检测，若在检测或使用中发现不良，将不合格刀具退回供方回修或更换，如需要特采使用，需要技术部主管的签字审核方可使用。 4.2.5当刀具检验合格后，刀具室管理人员根据送料报告单及采购申请单及质管部的检 报告单具体核对刀具的名称、品牌、数量、单价等，对刀具进库数量进行登录后 刀具放入刀具室管理，并开具收料单连同采购申请单一起附在报表后面。 4.3.刀具的出库 4.3.1刀具以借用的形式发放到各车间、部门 4.3.1.1借用时借用班组长凭部门领导（车间主任）签字确认的借用单（一式三联）， 到仓库借用，双方在确定借用规格数量后，方可离开；借用单一联交借用部门， 另两联五金库留用。 4.3.1.2仓库根据借用单登记电子表格，同时更新各部门、车间的借用台账（尽量明 细到个人），月底与各车间、部门对账。 4.3.1.3各车间、部门对刀具的管理要明细到个人、设备； 4.3.1.4各车间、部门每月与仓库核对借用的刀具情况； 4.3.1.5刀具的借用（资金占用）将作为部门负责人的考核内容，刀具管理人员负责 刀具的领用并做记录，对各个班组每个月进行耗用评比。 4.3.1.6为保证部门借用的账目与仓库对账一致，仓库每月至少2次对各部门的借用 明细进行抽查。对抽查发现的问题应在当天内反映给各部门领导作出相关处理 并当天书面或E-MAIL通报财务相关人员。 4.3.2刀具的归还、报废、丢失管理 4.