保险分公司经营汇报材料.pptx

分公司汇报材料第二章第一章公司经营情况产品、渠道推动情况第四章第三章干部管理情况板块管理情况第一章 公司经营情况主要KPI指标达成情况省内份额及排名情况对标公司对比情况保费计划达成情况四分成本情况下辖机构KPI得分情况下辖机构KPI加减分情况下辖机构KPI总得分情况一、主要KPI指标达成情况指标计划完成数达成率年保费计划达成6000411668.6%边际成本率93%88.2%综合成本率1２8%118.1%赔付成本59.8%56.4%获取成本33.1%31.8%人力成本10.0%9.0%运营成本8.0%7.0%说明：保费计划达成率为8月末数据，其余数据为7月末数据　各项指标均在预算范围内　二、省内份额及排名情况区域1月 2月3月4月5月6月7月保险机构数量份额排名份额排名份额排名份额排名份额排名份额排名份额排名湖南0.33%200.34% 200.32%210.33%210.34%200.33%200.33% 2021长沙0.77% 170.78% 180.78%180.77%180.78%180.74%180.72% 1821株洲0.87% 150.77% 150.64%150.66%150.67%150.65%150.64% 1520湘潭0.39% 170.39% 190.35%180.32%180.43%180.44%180.44 %1820衡阳0.01%180.05%170.11 %1718岳阳0.07%190.16%190.27% 1819说明：分公司整体份额基本保持在0.33%左右； 本部整体达成低，长沙地区份额下降； 株洲市场份额连续两个月下降，需引起重点关注； 衡阳、岳阳市场份额逐步提升。三、对标公司对比情况公司1月2月3月4月5月6月7月累计保费收入车险非车紫金62431052052059654549135903242348都邦810465795748661484584454734331114渤海58126860352251158449135602765795说明：我司与都邦、渤海差距主要来自于非车险，　我司非车险占比9.5%。都邦非车险占比25%，渤海非车险占比22%四、保费计划达成情况机构计划达成达成率长沙32%望 64%浏 07%宁 17%营业部116668358.65%小计3416220864.65%机构计划达成达成率株 02%湘 23%衡 09%岳 30%益 阳4006315.80%怀 化400256.33%小计3450158545.97%机构计划达成达成率暮 云7５％中 南 人民路 红 星 销售公司说明：门店板块保费达成占到分公司整体达成的７％说明：长沙地区板块保费达成占到分公司整体达成的54％说明：三级机构板块保费达成占到分公司整体达成的38％四、保费计划达成情况（分公司营业部）机构6月保费收入7月保费收入8月保费收入分公司营业部584271说明：分公司营业部从8月份整合后，保费平台迅速提升，8月较7月提升70%。五、四分成本情况机构四分成本实际值四分成本偏差（比预算）赔付获取人力运营赔付获取人力运营株洲71.57%28.43%8.77%3.87%11.12%-1.10%1.68%-0.02%湘潭52.79%32.26%12.68%6.79%-6.86%3.13%5.53%2.08%岳阳45.57%21.93%4.07%6.22%-14.88%-7.44%-5.76%-0.81%衡阳12.00%23.64%5.78%13.18%-48.45%-5.33%-2.80%5.28%浏阳43.44%26.75%1.41%1.28%-16.21%-2.62%-0.52%-0.38%宁乡29.74%26.96%3.46%3.99%-29.91%-2.41%1.23%1.37%望城35.43%31.88%2.00%2.46%-24.22%2.51%-0.69%0.22%长沙县39.96%26.90%3.23%5.89%-19.69%-2.47%0.81%2.15%说明：赔付成本有七家机构低于预算，湘潭和岳阳变化较大，走出了红色区域；获取成本超标机构是湘潭和望城；人力成本喜忧参半；运营成本有五家机构超预算应予以重视！六、下辖机构KPI得分情况机构保费达成边际成本率综合赔付率2获取成本率固定人力成本率运营成本率KPI结果达成率得分预算实际得分预算实际得分预算实际得分预算实际得分预算实际得分得分排名浏阳138.2%138 89.0%70.2%7559.7%43.4%30 29.4%26.0%22.5 1.9%1.5