企业管理系统—经济运行模块责任制管理程序.docx

责任制管理程序概念：控制四大环节（制订、审批、跟踪反馈、兑现），实现一个目标（完成率≥90%）。1 适用范围本程序适用于新疆宜化各部门及外施队。2 职责企管部负责集团及公司责任制的全面管理。其他职能部门负责对集团下发的本系统责任制进行解码实施、跟踪反馈及兑现申报以及事业部上报责任制初稿的审核。各相关部门负责本部门责任制初稿拟定、解码实施、跟踪反馈、兑现申报、台帐建立。3 制订3.1责任制内容根据公司领导的要求或企管部、相关职能部门与责任单位根据实际情况共同协商提出制定。3.2责任制初稿由责任单位或相关职能部门负责起草（编号按XJ+年份+月份+流水号，如XJ110501；公司领导要求的由企管部负责）,内容应包括责任目标（含时间节点）、责任单位和责任人、责任分工及奖惩措施、责任制申报奖励基金类别、申报兑现程序、责任制执行起止时间等要素。3.3制定原则：重难攻关多奖少罚、一般攻关少奖少罚、工作职责只罚不奖。4 审批4.1经申报部门负责人和相关职能部门负责人签字确认的责任制初稿（及电子版）上报公司领导签批后交至企管部。4.2责任制中涉及到其他责任部门的,由责任制申报部门先征求各责任部门相关责任人意见并签字确认后上报。4.3公司责任制：责任单位负责人签字确认→相关职能部门负责人签字确认→公司领导审批→企管部下发执行。4.4集团责任制：企管部收集打印→公司领导审批→集团领导审批→企管部下发到相关责任人单位执行。4.5集团各系统直接下发的责任制由各责任单位责任制主管于次日内告知公司责任制主管，同时负责责任制的解码、跟踪、落实。5 跟踪反馈5.1各单位责任制主管应建立部门《责任制跟踪台帐》，并将已到时间节点的《责任制反馈表》反馈至企管部。5.2对于长期责任制，相关责任单位责任制主管根据具体要求反馈进度至企管部。5.3因不可控因素需对责任制进行调整或延期时, 责任单位责任制主管需提前3天打请示报公司领导审批，并按新的时间节点和新的激励方式执行。6 兑现6.1责任制到期后，原则上3天内由责任单位责任制主管将已通过部门负责人签字的《责任制兑现申请表》，需明确兑现责任单位（包括外施队）、责任人、奖惩金额，按表格程序上报相关职能部门审核签字后报企管部，由企管部统一汇总报公司领导审批后兑现，并及时通知到各相关责任人。责任制考核统一由企管部走PDCA执行。6.2对于特殊时期责任制兑现由企管部统一汇总后上报公司领导审批。6.3 集团责任制兑现按《集团责任制管理程序》执行。7 本程序由企管系统负责解释、考核，从下发之日起开始执行。8 附件：附件一：《责任制格式》附件二：《责任制兑现申请表》9 支持性/引用文件《集团责任制管理程序》附件一：责任制格式责 任 制编号： 公司： 系统： ×××××责任制××××，特制定本责任制。一、责任单位和责任人责任单位：××××责任人：×××二、责任目标和奖扣办法××××三、兑现方法1、责任制执行的起止时段。2、责任制兑现程序（须明确经过哪些部门负责人审核）。3、责任制奖励基金来源。4、责任制兑现反馈责任人及联系电话。联系人： ×××联系电话：×××××× ××部门 二〇一一年×月××日备注：题头“×××责任制”为二号黑体，黑体居中；编号“（XJ +年+月+流水号）为小二号黑体居中；正文为小三仿宋体；行间距为12-24磅；联系人前空一行，联系电话和单位落款之间空两行。附件二：责任制兑现申请表责任制兑现申请表填报人（电话）： 填报时间： 年 月 日责任制名称编号责任单位时间节点责任人摘要（目标）责任制完成情况：兑现意见（奖励或考核）责任部门意见相关职能部门意见企管部意见公司分管领导意见总经理意见新疆宜化－管理程序 企业管理系统—经济运行模块 GLCX-QG-02-02 起草：田冲之 审核：郭刚 批准：张忠华 更改状态：A/0签发日期：2011年5月18日