分公司年度运营计划.doc

埃文 分公司营运计划书 竞争状况分析 本省主要竞争对手 2013预计销售额 万元 万元 万元 市场占有率 营销战略(产品、价格、分销、促销) 传统优势区域 贷源供应及保障 经销商利润保障情况 销售队伍组成、素质及管理水平 存在的优势 存在的劣势 竞争格局及变化趋势分析： 机会和问题分析(SWOT分析) 机会与问题分析 对 策 外部机会 外部威胁 内部优势 内部劣势 营销目标 2013年__________分公司营销目标 销售净额(万元) 增长率 销量(万件) 增长率 净利润 利润率 市场份额(或市场地位提升目标) 网点规划 自营 代理 合计 店中店/专柜 专卖店 其它 营销策略 目标消费群描述 市场开发总体思路 2013年_________分公司市场开发思路及区域目标分解 市场开发总体思路及计划 区 域 销量 (万件) 销售额 (万元) 合 计 2013年__________分公司营销目标月度分解 目标 9月 10月 11月 12月 13年1月 13年2月 13年3月 4月 5月 6月 7月 8月 合计 销售额 (万元) 销 量 (万件) 净利润 (万元) 产品策略 2013年_________分公司产品销售结构规划 结构 项目 男女装结构 品类结构 男装 女装 比例 长款 短款 一手长 比例 净销售额(万元) 销量(万件) 平均价格 产品策略描述： 渠道策略 项 目 渠道模式 终端形式 自营网点 代理网点 店中店/专柜 专卖店 其它 网点数量(个) (1) 预计销量(万件) (2) 预计净销售额(万元) (3) 分销效率(万元/个?月) (3)/(1)/12 库存周转率目标 渠道策略描述： 渠道管理提升举措：(从渠道支持、客户管理、渠道监控和代理商利益保证几个方面考虑) 2013年_________分公司网络开发规划 单位：个 区 域 渠道模式 终端形式 自营网点 代理网点 店中店/专柜 专卖店 其它 合 计 营销组织及销售管理 组织与岗位设置、人员数量及质量要求 预计的损益分析