焊接材料管理管理程序手册.doc

版次 日期 章节 页码 修改范围及依据 Rev. D 1999.4.6 全部 5.3.3 全部 7/12 根据SEPC管理评审意见将MP修改为QMP。 对此条进行了修改。 Rev. E 2000.1.26 4.5 5.3.1 6/12 7/12 对此条内容进行修改。 对此条内容进行修改。 Rev. F 2000.12.27 2 6.1.4 7.4 6/13 7/13 7/13 对此条内容进行修改。 对此条内容进行修改。 对此条内容进行修改。 Rev. G 2001.5.20 全部 全部 根据业主监查意见修改 Rev. H 2001.12.28 6.2 6.10 附录F 4/15 8/15 15/15 对此条内容进行了修改 增加此条内容 增加此项内容 目 录 目的 范围 定义 相关文件 职责 程序 6.1 分供方评审 6.2 采购 验证 一级库管理 从主仓库（一级库）领出焊接材料 焊接材料现场的贮存和烘烤 焊接材料的发放 焊接材料的使用 焊接材料的退库 报废焊条的处理 记录 附录  目的 对广东岭澳核电站常规岛安装中使用的焊接材料的入库、保管和发放作了规定。 范围 仅限于手工电弧焊焊条和钨极氩弧焊焊丝。 定义 无 相关文件 QAP 2.06 采购控制 QAP 2.07 物项控制 QAP 2.08 物项标识及可追溯性 QMP 037 焊接和NDE管理 5. 职责 供应部负责焊接材料（以下简称“焊材”）从采购、验收至主仓库（一级 库）发放前的过程控制与管理。 QC部负责焊接材料的监督工作。 焊接工程处负责常规岛焊材库（二级库）的日常管理，并做好焊材的烘烤、发放与回收工作。 程序 分供方评审 焊接材料应在经评审合格并经业主批准的分供方中进行采购，对潜在分供方的评审见QAP2.06《采购控制程序》。 采购 焊接工程处分项工程师或专工按QAP2.06附录1的“物资采购申请单”编制采购计划（进口计划提前四个月，国内采购计划提前二个月）并填写QA等级，送交QC部审核签字，获得QAP2.06附录3-A授权人的签字批准。 “物资采购申请单”一式四份，批准后由申请人交以下部门建档管理： 第一联“存根” ──焊接工程处； 第二联“供应部”──交供应部材料主管（作为原始的采购申请档案）； 第三联“仓库” ──交仓库管理员（作为检查验收的依据）。 第四联“财务” ──交财务部门（参照结算）； 6.3 验证 焊接材料一旦交付到现场，由供应部仓库管理员负责对焊接材料和产品合格证进行检查验收，必要时通知焊接工程处专工或QC人员参加验证。产品合格执行本程序6.4条，不合格品应当即退货。 6.4 一级库管理 6.4.1 收料及台账 焊接材料一但验收合格，仓库管理员填写“收料单”（QAP2.07附录2），并在“受货凭证登记簿”（QAP2.07附录4）上进行登记。 SEPC将使用一套自行开发的综合计算机管理系统对焊接材料进行管理，内容包括但不限于： ── 分供方名称 ── 材料入库时间 ── 材料名称 ── 材料的规格型号 ── 材料的单位 ── 材料的数量 ── 物资采购申请单的编号或合同的编号以及申请用料单位 ── 材料的库位 ── 领料单或退料单的编号、领用或退库数量及领用或退库人的姓名 ── 产品合格证的接收及向二级库移交复印件情况 ── 其它 6.4.2 贮存及防护 焊接材料在防潮库内贮存。贮存与防护的要求为： ── 库房温度大于5℃，相对湿度小于60％。仓库管理员负责每天对温 度和湿度进行记录，当温湿度超标时对温湿度控制设备进行调整， 使温湿度始终控制在规定的范围内。 ── 焊接材料贮存时应垫高和离墙20cm以上，使上下左右空气流通。 ── 各类焊接材料应分类、分牌号存放，避免混乱。 ──QC部检查员每月对防潮库存放条件、温湿度进行检查。 6.4.3标识 应始终保持并维护出厂时产品的原标识。 焊接材料贮存时，标签是材料仓贮期间最常用的一种标识形式，标签内容应包括： ── 品名 ── 型号 ── 规格 典型的标识牌见QAP2.08附录2。 6.4.4库位 防潮库内被分成两个区域：一个是空间区域，用以贮存型号规格相同且数量较大的焊接材料；另一个是料架区域，用以贮存型号规格多且数量较少的焊接材料。 ── 空间区域的定位 材料主管应负责给空间区域编排区域号，给区域定位。 ── 料架区域的定位 料架区域采用“区、架、层、号”四定位，即： “区”：指仓库的代号； “架”：指料架的代号； “层”：指料架每一层的代号； “号”：指料架每一层中的每一个单元的代号。 焊接材料的每一次移位均应在微机中记录修改，以保证产品的可追溯性。 6.4.5 向二级库发放 二级库焊接材