内审员培训PPT ISO9000内审技巧.ppt

注意事項 上课时请勿随意从讲台进出 请清楚安全/逃生路线 上课时请关闭手机/传呼机 请勿在课堂内吸烟 请不要喧哗 请守时（不迟到、不早退、不缺勤） 积极参与培训全过程； 请勿录音 審核定義 　為确定審核准則是否得到滿足而獲取証据,并對証据進行客觀評价的系統﹐獨立且形成文件的過程﹒ ? 注:------ 審核應由與被審核部門的工作無直接責任的人員進行，他們應該盡可能與有關人員合作。 為 什 麼 * 客戶要求 * ISO 9001:2008質量管理體系 * 國家或國際規定 * 執行和改進質量管理體系 ISO 9001：2008 要求 * ISO 9001:2008條款 8.2.2 - 供方須確立資源要求，提供足夠資源，包括委派受過訓練的員工去擔任管理，執行工作及驗證活動，包括內部審核 ? 負有執行職責的供方管理者，應按規定的時間間隔對質量体系進行評審 ? -??*? 供方應建立並保持用於策劃和實施內部審核的形成文件的程序，以驗證组织活動和有關結果是否符合計劃的安排，並確定質量體系的有效性 QMS審核的目的 1.是否符合文件化的QMS，是否符合審核准則的要求. 2.發現組織可改進的領域. 3.評估QMS的持續改進和QMS的有效性. 審 核 的 類 型 第一方審核 –––– 內部審核 - 由供方的內部人員對其自身的質量體系進行審核，前提是審核人員獨立於被審核的部門。審核也可以由外部機構以公司的名義進行 ? 第二方審核 –––– 外部審核 - 由一個組織對另一準備與其簽定合同採購產品或服務的組織進行的審核。這种審核可由採購部門或一外部機構以採購方公司的名義進行 ? 審 核 的 類 型 第三方審核 –––– 外部審核 - 由與審核結果無直接關系或無商業利益的一個或一組審核員對一項運作進行審核。這种審核應由經認證的機構進行。 ? - 第三方審核通常根據一綜合標準進行。如： ISO 9001:2008系列標準。 關 鍵 因 素 * 尋找執行標準的客觀證據 1.查ISO9001:2008要求文件 化的條款有否 文件化. 2.查實際運作有否按文件化執行. 3.相應的記錄有否保留. * 尋找執行標準的方法 觀察 交談 查核 审核范围 审核涉及的活动或区域包括 1. 组织机构 2. 管理、运作和质量体系的程序 3. 人员、设备和材料资源 4. 正在生产的产品 5. 工作产生的记录 6. 文件、报告和记录的保管 練習一 是猜測﹖還是肯定﹖ 愛德華星期三的早上赶往硅谷的公司開會,途徑一座大橋的時候﹐突然發生車禍﹐相關人員并立即將其送往瑪麗亞醫院﹐此時愛德華的上司接到電話后立即赶往醫院…… 親愛的朋友,請你判斷,究竟是推斷?還是事實﹖ 1.愛德華先生星期三早上出車禍了. 2.愛德華已經死亡. 3.愛德華的上司已經赶到急診室了. 經确認,愛德華為輕微性骨折. 4.愛德華是在赶往公司的途中而發生 的車禍. 內 部 審 核 流 程 圖 製 訂 審 核 程 序 範圍 確定要審核的部門、产品范围、现场区域、 工序、質量體系要素 確定所採用的標準和程序（指引） 進度安排 根據實際情況和各項活動的重要性 管理部門、組織、實際運作、技術、質量管理 　 體系等方面的顯著變動 以前審核發現的結果 挑 選 審 核 組 成 員 與被審核的活動無直接關系 審核員須經培訓並合符資格 安排審核組長負責審核 審核小組人數可多可少 最好是內部的 “買方” 或 “供方 通 知 被 審 核 部 門 審核日期和進度 審核範圍和程序 內部審核必須覆蓋所有的班次 審核地點 審核小組成員及陪同人员 所需設施 審 核 計 劃 確定審核目標和範圍 確定負責部門和有關的文件。 如 : 部門對照表 審核進度安排表 需要時，應審查前次審核的報告 審查有關標準 審查有關的檢查表和文件 例﹕桃花 島ISO9001:2008內審計划審核目的﹐范圍、准则内容略﹒ 練習二 分組練習﹐就你工厂制定一份內審計划﹐要求﹕ 1.共6人/天﹒ 2.分3小組進行﹒ 審 核 工 具 公司的文件 IS09001:2008標准 檢查表 檢 查 表 提醒審核員所需的資料和明确审核目标 作为一份重要的記錄 以便及時糾正，避免離題 保持审核的节奏和连续性 确保审核工作的系统和完整 用於訓練新審核員 确保审核的覆盖面 体现审核的正规化和专业性 检查表的内容 内容：审核时间、 被审核部门、