三合一管理体系部门职责三合一管理体系部门职责.pdf

某铝板带箔生产工厂三合一体系管理职责 2012-11-21 第五章 管 理 职 责 5.1 管理承诺 导入质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系，是公司最高管理层 （包 括总裁、总经理及各副总经理）作出的战略决策。 为有效实施这一战略决策，公司最高管理层作出如下管理承诺： ——带领全公司按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求，建立、 实施管理体系，并持续改进管理体系有效性。 5.1.1 职责 最高管理者（总裁或总经理）负责履行管理。 5.1.2 要求 最高管理者向所有顾客郑重承诺：建立、实施、持续改进管理体系，并通过 以下活动及其有效实施来提供证据： a）不断加强自身质量、环境、职业健康安全意识，利用培训、会议、宣传、 文件等方式在员工中树立质量、环境、职业健康安全意识，确保全体员工充分认 识到满足顾客和法律法规要求的重要性； b）制定和批准管理方针和总管理目标，确保在公司的各个职能层次上建立质 量、环境、职业健康安全目标，明确对质量、环境、职业健康安全的追求； c）按《管理评审控制程序》每年进行管理评审，评价管理体系的适宜性、充 分性和有效性，促进管理体系的持续改进； d）确保必要资源的获得，以满足建立、实施和持续改进管理体系的需求，以 增强顾客满意所需资源的获得。 5.2 顾客及相关方 5.2.1 以顾客及相关方为关注焦点 最高管理者应组织贯彻落实以顾客和其他相关方为关注焦点的原则，以增强顾 客和相关方满意为目的，确保顾客和相关方的要求得到确定并予以满足。 5.2.1.1 职责 最高管理者（总裁或总经理）负责管理。 5.2.1.2 要求 确定顾客和相关方的需求和期望，在实施管理时，以增强顾客和相关方满意为 目的，在制定管理方针和目标时，充分考虑顾客和相关方的要求和期望，确保满 1 / 27 某铝板带箔生产工厂三合一体系管理职责 2012-11-21 足顾客和相关方要求，以确保： a）将顾客和相关方的需求和期望通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方 式，完整、准确的识别并满足顾客和相关方的要求，包括对产品的要求、过程的 要求和质量、环境、职业健康安全方面的要求； b）以明确的要求以及公司可以利用的资源作为输入进行质量策划，对所需的 过程进行有效的控制，并规定测量方法； c）识别并确定顾客和相关方的要求，要在公司内部充分沟通，使所有的员工 都能了解顾客和相关方的需求和期望，合理地确定本公司在质量、环境、职业健 康安全方面的追求和方面，并为实现顾客和相关方要求作出努力； d）公司在识别、确定产品质量要求、处理质量问题、环境因素、职业健康安 全风险等活动中应充分考虑顾客和相关方的意见； e）在开展上述活动时，必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的 规定； f）随顾客和其他相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标 准的修订，对质量、环境、职业健康安全的规范要求，已建立的管理体系也应随 之更新。 5.2.1.2 最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面 意见的机制。 5.2.2 环境因素及危险源辨识、风险评价和确定控制措施 5.2.2.1 公司建立并保持《环境因素识别和评价管理程序》和《危险源辨识、风 险评价以及控制措施策划管理程序》，对公司的活动、产品、服务过程中所有影 响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重 要环境因素和重要危险源并及时更新，建立《重要环境因素清单》和《重要危险 源清单》。 5.2.2.2 各生产单位负责识别所属范围内的环境因素与危险源，将新增加的（或 更新的）环境因素和危险源分别填入《环境因素排查表》和《危险源辨识与危险 源评价一览表》。 5.2.2.3 安环部负责组织各部门识别环境因素、危险源及公司涉及的环境因素、 危险源的确认、汇总、登记，组织有关人员对环境因素、危险源进行评价，确定 2 / 27 某铝板带箔生产工厂三合一体系管理职责 2012-11-21 重要环境因素、重要危险源。 5.2.2.4 管理者代表批准公司重要环境因素和重要危险源清单。 5.2.2.5 识别环境因素和危险源的必须覆盖公司生产和服务管理中所有活动、产 品或服务中的各个方面，包括