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浙江农业商贸职业学院主要廉政风险点及防控措施 工作类别 主要风险点 风险等级 防控措施 责任部门 责任人 一 物资 （设备） 采购 1、物资（设备）采购没有实行计划、审核、采购、验收相分离，导致采购部门及工作人员权力过于集中。 一级 制定完善设备物资、实验材料、图书教材、食堂食品、工程修缮类项目采购实施细则，规范物资（设备）采购工作流程，严格采购工作程序，实行使用部门、审批部门和采购经办部门相分离。 后勤设备处 教务处 部门负责人 2、接受供应商请吃或其他好处，在招投标过程中泄露相关信息，在评标过程中发表倾向性意见，或为供应商说情。 一级 建立校内外专家库，实行评标过程进行全程监督。 后勤设备处 纪检监察室 部门负责人 3、合同签订不规范或不符合《合同法》等有关规定，导致合同履约困难，造成学校经济财产损失。 二级 建立协调解决机制，在物资（设备）采购过程中出现问题，由使用单位等相关部门共同研究解决，严禁部门单独回复供应商。 后勤设备处 及采购部门 部门负责人 4、接受供应商请吃或其他好处，在合同签订过程中，设置不合理条款，为供应商谋取不正当利益。 一级 采购信息、程序和结果及时在相关媒体公开，接受外部监督。 后勤设备处 纪检监察室 部门负责人 5、物资（设备）采购没有按规定实施公开招投标。 一级 理顺内部管理机制，明确各自岗位职责，每个环节责任到人，实行倒查制度，一旦发生问题，实施责任追究。 后勤设备处 及采购部门 部门负责人 6、没有严格按照规定实施验收，导致实际到位的物资（设备）质量、标准降低。 二级 加强对采购相关人员的教育、培训，增强廉政风险意识，自觉规避廉政风险。 后勤设备处 使用部门 部门负责人及具体经办人 二 基建 （维修） 管理 1、收受相关人员好处，将基建（维修）项目化整为零，规避招投标行为。 一级 对工程施工立项程序明确有关要求，并在各项工作中严格按照制度执行。 基建办 部门负责人 2、收受相关人员好处，在基建（维修）项目招投标工作中，泄露有关信息，在评标过程中发表倾向性意见，或为供应商说情。 一级 对工程招投标程序明确有关要求，在工作中严格按照制度执行。 基建办 部门负责人 3、基建（维修）项目合同签订不规范或不符合《合同法》等有关规定，导致合同履约困难，造成学校财产损失。 二级 加强合同的签订与管理，加强审核制度。在各项工作中严格按照制度执行。 基建办 部门负责人 4、接受供应商请吃或其他好处，在合同签订过程中，设置不合理条款，为供应商谋取不正当利益。 一级 加强对有关干部职工的教育、培训，增强岗位廉政风险意识，自觉规避廉政风险。 基建办 部门负责人 5、收受相关人员好处，在基建（维修）工程项目施工过程中，放宽管理标准，对工程工期、质量和投资控制不到位。 一级 合理进行岗位设置和合理分工，对现场管理、、决算审计、款项支付等环节人员分离，形成相互监督和相互制约的内部控制机制，在各项工作中严格按照制度执行。 基建办 部门负责人 6、收受相关人员好处，在基建（维修）工程项目变更的过程中，不严格审核工程联系单，违反规定程序签发工程联系单，造成学校财产损失。 一级 对工程联系单签发明确有关要求，并在工作中严格按照制度执行。 基建办 部门负责人 7、在基建（维修）工程项目决算过程中，没有严格按照要求进行决算审计，导致学校多付工程款。 二级 加强基建（维修）工程项目的审计工作，不断提高审计工作水平。 基建办 财务处 部门负责人 8、在基建（维修）工程项目款项支付过程中，没有严格按照合同规定的期限支付相应款项。 二级 对工程款支付等事项明确有关要求，严格按照合同管理程序制度执行。 基建办 财务处 部门负责人 三 校产的使用与管理 1、在校产置换中，谋取个人私利，造成学校经济财产损失。 一级 重大事项学校领导班子集体讨论研究决定。 校产置换小组 部门负责人 2、收受相关人员好处，在物业使用与管理中，违反相关规定，低价外租、使用。 一级 严格按相关程序操作，严格执行学校物业使用与管理的相关规定。 后勤设备处 部门负责人 四 招生录取 1、未认真落实高校招生“阳光工程”，招生信息公开不到位。 二级 完善学校招生工作流程，制定细化各个环节工作细则。 招生就业指导处 部门负责人 2、收受相关人员好处，在录取过程中，违反录取程序，放宽录取标准录取新生。 一级 全面实施高校招生“阳光工程”，做到招生政策公开、高校招生资格及有关考生资格公开、招生计划公开、录取信息公开、考生咨询及申诉渠道公开和重大违规事件处理结果公开。 招生就业指导处 部门负责人 3、招生宣传经费使用不规范，开支无关费用。 二级 规范招生录取经费使用，集体讨论确