学校六一课程预定会方案.doc

昂立扬州学校09年六一课程预定会方案 目标任务及绩效 表一，昂立扬州学校09年六一预定会目标任务及绩效表 分校 目标人数 绩效 目标人数 绩效 目标人数 绩效 目标人数 绩效 考核成员 扬州 ≤100人 -200元 100-150人 200元 150-240人 300元 240人 500元 戴敏、曹燕 PS。活动期间3期连报的，在绩效考核中，每1人可算成2人。 表二，昂立扬州学校09年六一预定会收入目标与绩效对比表（万元） 期数 订金金额 ≤100人时 100-150人时 150-240人时 240人时 单位学费 礼品成本 收费 人数 收入 人数 收入 人数 收入 人数 收入 1 50 100 4.6万 100-150 4.6-6.9万 150-240 6.9-11.04万 240 11.04万 480 20 460 礼品成本总额 0.2万 0.2-0.3万 0.3-0.48万 4.3% 0.48万 1 100 100 4.5万 100-150 4.5-6.75万 150-240 6.75-10.8万 240 10.8万 480 30 450 礼品成本总额 0.3万 0.3-0.45万 0.45-0.72万 6.7% 0.72万 1 200 100 4.3万 100-150 4.3-6.45万 150-240 6.45-10.32万 240 10.32万 480 50 430 礼品成本总额 0.5万 0.5-0.75万 0.75-1.2万 11.63% 1.2万 3 50 100 14万 100-150 14-21万 150-240 21-33.6万 240 33.6万 1440 40 1400 礼品成本总额 0.4万 0.4-0.6万 0.6-0.96万 2.9% 0.96万 3 100 100 13.6万 100-150 13.6-20.4万 150-240 20.4-32.64万 240 32.64万 1440 80 1360 礼品成本总额 0.8万 0.8-1.2万 1.2-1.92万 5.9% 1.92万 3 200 100 12.8万 100-150 12.8-19.2万 150-240 19.2-30.24万 240 30.24万 1440 160 1280 礼品成本总额 1.6万 1.6-2.4万 2.4-3.84万 12.7% 3.84万 二．刮刮卡发放量及兼职人员工作量推算。（按照完成报名240人计算） 分校 兼职时长 兼职人数 每天发放量 分校发放量 分校到访量 分校转化报名量 6月1日报名 6月2日报名 6月3日报名 备注 4天每天2小时 每天4人 共发4天 10%到访率 30% 转化率 80% 10% 10% 合计 8小时 24人次 2000份 8000份 800人 240人 共192人 共24人 共24人 三．方案收费说明。(仅显示剑桥班的推算,其他类型的班级类同,只需要修改原价金额即可) 学费原价 活动日交款额 可抵学费扣额 实际收费 礼包成本 折算后收费 折算后单期均价 1期交50 480元 50元 80元 430元 20元 430元 480元的9折 1期交100 480元 100元 160元 380元 30元 390元 480元的8.1折 1期交200 480元 200元 300元 330元 50元 330元 480元的6.9折 3期交50 1440元 50元 150元 1340元 40元 1300元 1440元的9折 3期交100 1440元 100元 300元 1240元 80元 1160元 1440元的8折 3期交200 1440元 200元 600元 1040元 160元 880元 1440元的6折 备注 课程原价 预定日当天需要交的金额 交全额学费时可抵扣的金额 实际收的现金额 礼包的采购成本 按照礼包成本折算后的价格 减去礼品成本，减去抵扣折扣后，每期的实际收费额 四.活动成本预算 项目 刮刮卡 宣传员工资 刮刮卡礼品 现场预定礼品 老师课时费 数量 8000份 24小时 800份 240份 单价 0.3元 10元 5元 160元 金额 2000元 240元 4000元 38400元 备注 印量多少决定价格 4个宣传员发放4天，每天每名兼职每天工作2小时。 30%的转化率，这部分礼品用于刮刮卡刮开即奖.即到访就有的奖品,按照最高到访人数做计划.用不完的可以用于报名奖励的大礼包中.按10%到访量预计. 这部分礼品，用于现场预定,为吸引现场报名,必须孩子喜欢，对孩子有吸引力。按照最