万泽连锁配送差错处理流程规范.doc

万泽连锁 配送管理 制 度 万泽医药配送差错处理流程规范 文 号: PS-001 版 次: 01 页 码: 3-1 分发号: 目的： 更省时、高效地处理分店上报的配送差错 适用范围：万泽医药配送过程中货品数量或质量问题纠纷的解决 主要业务流程： 分店发现差错 分店在规定时段内发现来货差错，确认后电话上报配送中心 配送中心指定人员登记受理，将差错情况和该分店当时库存登记到电脑 配送中心主管按记录调查出错原因并在规定时间内处理妥善 配送中心主管在固定的时间段向各分店反馈处理结果 物流配送部发现差错 理货员在发货过程中发现库存短缺等差错，记录到申请表 理货员将申请表在完成当天发货任务后统一按分店顺序交到制单员 制单员将申请表上内容制成单据，将单据移交单据整理员 单据整理员将差错登记在跟车验货表，并负责将单据完整交到分店 具体内容: 概念注释 配送中心：指在万泽医药有限公司中承担物流专业化管理职能的组织结构，是连锁经营的核心。 分店：指万泽医药有限公司属下的直营商场。(加盟店按加盟经营合同中所制定的有关条款规定执行) 物流配送：按单据内容将分店所需销售的货品送至分店的物理流动过程。 配送差错：指配送到连锁分店的商品出现数量，规格、品种及质量的问题。 理货员：指配送中心各发货区域直接负责人。 跟车验货表：指记录当次发货差错，并随配送车辆至分店以供其验货后记录差错的表格。 各相关部门实际操作职能： 1.连锁分店: 4－1－1.上报错误时间及途径：连锁分店应在货品到达后24小时之内(遇节假日顺延)上报当次来货错误，报错电话－5843083。如超过时限或非配送中心正常工作时间报错，配送中心有权不予受理。 4－1－2.上报错误的真实性，准确性：连锁分店上报来货错误必须真实、准确。如发现虚报、舞弊现象。配送中心有权拒绝受理，并保留诉诸于有关部门各领导的权利。 4－1－3.连锁分店有权利获知上报错误的处理进度及处理结果。 2.配送中心： 4－2－1.连锁分店上报来货错误后，配送中心主管应在次日配送单据过帐之前整理记录在申请表完毕，并交于理货员核查签字确认，于当日下午下班之前将申请表交于制单员处制单。直接处理负责人－配送中心主管。 制定时间:2001/06/07 实施时间: 制定: 王斌 审核: 批准: 万泽连锁 配送管理 制 度 万泽医药配送差错处理流程规范 文 号: PS-001 版 次: 01 页 码: 3-2 分发号: 4－2－2. 如以上任何一环节有阻滞、拖延现象，分店有权投诉上一级领导，投诉电话－2054749. · 错误的种类及具体处理方法： 序 错误情况 处理方法 处理时限 主体 情况分类 1 A品种错发为B品种 分店可承受B品种此次错发量 将B品种调于分店，A品种补货或制单回调 一个配送周期内 分店不能接受B品种此次错发量 B品种退回仓库，A品种补货或回调仓库 2 B品种实际发货量大于此次单据调拨量 分店可承受B品种此次错发量 将B品种补单调予分店 一个配送周期内 分店不能接受B品种此次错发量 将B品种多出数量退回仓库，由配送中心跟进核查处理 3 B品种实际发货量小于此次单据调拨量 分店上报少货量与仓库多出量相符 补货或制单回调仓库 一个配送周期内 分店少货量大于仓库多货量 全数补货或制单回调仓库，短少数量制单调入待处理库，配送中心登记跟进调查