不良品处理作业规范.doc

不良品物料处理作业规范 1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业规范是针对生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品库存处理。 3、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不良，属于来料本身劣质以及包装与内部不符。 制程不良品：在制造过程中若因浇注、加工、测试和包装等作业造成物料的孔眼、疏松、 划伤、变形、断裂、等人为因素或因制程中所使用之器械异常所导致得不良发生。 4、职责: 4.1 制造部: 负责在线不良品（原料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 4.2 品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 4.3 采购部及市场部: 负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 4.4 财务部: 负责对不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 5、内容: 5.1 制程退料作业 5.1.1 制造部在生产过程中发现有不良物料时，按原料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 5.1.2 “库检”按不良属性开出《不合格评审单》（属原料不良、作业不良、返修不良），并附有品质标识，单据内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。 5.1.3 “库检”将审核好的单据、物料送“巡检”确认，“巡检”对不良材料确认其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，并通知“库检”根据不良属性分别送不良品仓退库。 5.1.4 仓库收到“库检”取回的不良品时，一定要核实单据、标识、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管确认的不良属性区分点收，退货单签字后须复印存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 5.2 不良品库存处理作业： 5.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 5.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。 5.2.3 在次月3 号前仓管员将不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供应商，对于IC 类应标注是否上锡，同一材料不同供应商的，要分开表述，以免混淆。 5.2.4 仓管员在次月4 号必须把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资材部，最后交厂长核准。汇总册审核批示后，仓管员依据最终裁定结果执行。注意会签的时间：资材/品管/采购在1 个工作日签审完。 5.2.5 裁定为报废的，采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓；裁定为退货的，采购开出退货单，不良品仓库管理员执行。 6.2.6 暂存不良品供应商必须在一个周内取走，3 周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处理，超过4 周的视同供应商默认我司报废处理，仓管员将退货单给采购员代供应商签字后清出该部分不 良品交行政销毁仓处理。 7、相关记录 7.1 制程异常反馈处理单 FM-QM-15 7.2 不良品退库单 FM-PR-31 7.3 报废出库申请单 FM-PR-34 7.4 生产不良报废申请表 FM-QM-51 7.5 其他领料单 FM-PR-16 不良品处理方法 一、目的：不良及，，。 二、三、： 四 內容4.1、1.1不慌:1.2不痴:。 1.3不:本次不良解決，並防下次不良再生。 4.2、不良原因手(人、、料、) 4.2.1人：作方面 內容 1 未按《》操作 2 培新人作造成 3 管理不足，作缺乏有效控制 4 作度大，很保持定 5 4.2.2機： 着手检查內容 1 ，2 缺乏有效维护、校正，精度3 设备、工具、治具引起其它不良 4.2.3料： 着手检查內容 1 使用的材料 2 料品質差異性大 3 料品格太，不能足工序要求 4.2.4： 着手检查內容 1 沒建立有效、，任不良生 2 能力不足 3 制程定手法欠佳等 4.2.5﹕ 着手检查內容 1 ﹐2 治具度不夠 3 度不夠﹐大等 4.3、責任及表單 3.1不良或，及時了解、召集相人商分析解決，如不能解決或不良重，及相部工程或主管理。 3.2 在告大不良，可先口告，事填《》，相任位要回。 3.3 任位拿到追表，要及分析查，出措施，行改善。 3.4 改善目:短期目期目相合，先明短期目，努力，激信心，再以設定方向，杜生。 4.4、跟及保存 ??? 4.1 落行追。 ??? 4.2 不良追表核由文保存。 五：表單：《》