供应商管理规范15.doc

供 应 商 管 理 规 范 1.0、 目的： 以建立完善的供应商导入及管理体系，按本公司要求提供产品的能力评价和选择供货商，确 保原物料及零组件符合本公司生产及客户需求之质量水平，并与供货商建立双赢共识，达成 与供货商质量互为持续提升之目的。 2.0、 适用范围： 适用于对生产用原材料、辅料及各部门请购用于与产品有关的物料的供应商的控制。 3.0、定义： 3.1、对本公司生产所用的物资，均应选择具有适当能力的供应商进行采购，保证所采购的材料在价格、质量、交货时间及交货数量上的合理性； 3.2、同一类物资尽可能建立两个或三个合格供应商，对只有唯一供应商的情况，应严格控制其品质状况并尽量寻求新的合格供应商； 3.3、能够从厂家直接采购的不从代理处采购。 4.0、 职责： 4.1、采购部： 4.1.1负责寻找新供应商，并提出相关新供应商申请资料； 4.1.2负责组织对新供应商的调查、评审和监控管理； 4.1.3负责对合格供应商的按期供货进行月评估，协助质量单位进行供货商之质量提升及配合质量进行质量管理和稽核； 4.1.4沟通和处理供货商送货IQC检验不合格而批退之不良材料。 4.2、研发/工程部： 4.2.1负责新材料供货商之工程、技术考核和供货商模具/材料的认可与管理； 4.2.2负责主材成型产品/新产品材料的选型及BOM清单制作，组织新材料样品的试作； 4.2.3参与质量提升计划，提供技术支持和对新供货商的现场稽核。 4.3、质量保证部： 4.3.1负责对供应商产品质量水平及质量保证能力的评估，承担对供应商质量体系的考查工 作； 4.3.2 SQE收集和整理供货商相关数据，建立完善的供货商管理体系； 4.3.3 SQE负责对供货商进行定期/不定期稽核，以提升供货商质量水平； 4.3.4 SQE根据供货商交货质量状况提报采购/财务奖罚之依据； 4.3.5 IQC负责完成每日进货抽样检验，提供检验报告及不良提出； 4.3.6 SQE负责每月合格供货商质量月评分 4.4、财务部： 4.4.1根据质量/采购提供的供货商质量状况依据，配合及执行对供货商的奖罚要求。 4.5、质量总监： 4.5.1负责对新供应商合格与否的最终判定。 5.0、 工作程序： 5.1 供应商分为A、B、C三个等级进行控制： A类为每个型号的产品几乎都会用到的材料的供应商，为直接生产厂家，如PANEL、TP、 BL、FPC、IC、偏光片等供应商； B类为通用品牌，几乎每种产品都会用到的材料的供应商，如绝缘胶带、绝缘泡棉等供应商； C类为辅材及用于与产品有关的耗材物料的供应商。 5.2 新供应商认证流程 5.2.1基于下列条件下采购需提出新供应商申请 A新产品开发之新材料 B成本价格要求 C客户指定或其他特殊要求 5.2.2采购根据工程/研发部提供的BOM数据及各种原材料具体要求，寻找新供应商，发出 《新供应商调查表》，并要求供应商填写签回，提供给公司质量、工程、研发部知悉及 归档。 5.2.3特殊供应商或客户指定的供应商可根据我司资料要求，提供相关资料和样品，经工程 部/研发部确认OK，可优先考虑入合格供应商名录。 5.2.4采购对已收集到的新供货商进行先行评估，如确认无问题则由采购提出新供应商申 请，填写新供应商申请并附带相关资料，交各部门会签，并由质量总监最终确认是否 需要前往现场稽核，各性质供应商需要提供的资料如下： 代理商： A代理授权书 B营业执照、税务登记证等有效证件复印件 C供应商填写完整《新供应商调查表》 生产商： A供应商自评表 B营业执照、税务登记证等有效证件复印件 C供应商填写完整《新供应商调查表》 D供应商简介 5.2.5需要现场稽核 5.2.5.1稽核小组成员： A质量部：SQE工程师或以上人员 B工程/研发部：工程师或以上人员 C采购部：相关负责的采购员或以上人员 5.2.5.2稽核小组成员的权责： SQE：负责供货商评估数据，负责对新供货商之质量环保系统及产品生产过程进行稽核。 采购：负责对其交期/成本/货源等进行稽核。 工程/研发部：负责对其设备/开发能力/技术能力等稽核。 5.2.5.3评估标准 A对公司所有供货商应以适当ISO9001及ISO14001之相关要求进行选择评估，且供货 商必须签订我司之《质量