内部审计岗位绩效考核指标模版.doc

内部审计岗绩效考核指标 一、关键绩效指标 编号 关键绩效指标（KPI） 权重 KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 起草审计文件、报告等公文 10 按规定的时间提交； 公文内容准确 延迟一天扣5分； 内容有误一次扣2分。 检查 副经理 月度 负责内部审计工作 50 按时完成审计任务； 审计完成后2个工作日内提交审计报告初稿； 报告的数据真实、意见准确。 审计延时一天扣5分； 未按时提交审计报告一次扣5分； 报告内容有误扣5分。 检查 副经理 月度 参与对二级单位执行公司规章制度检查 10 在规定时间按要求进行检查工作； 检查结束2个工作日内提交报告初稿 报告内容准确真实。 未在规定时间完成检查任务扣5分； 未及时提交报告扣2分； 报告内容有误扣2分。 检查 经理 月度 参与党风廉政宣传教育、检查工作 5 为集中学习、会议、活动作好准备。 因准备不充分影响学习、会议、活动一次扣2～5分。 检查 经理 月度 参与监察工作 5 及时按程序参加 未及时参加一次扣5分 未按程序填写相关表格一次扣2分 检查 经理 月度 完成其他工作 5 按时按要求完成 延时一天以上扣1～5分 未达要求扣1～5分 检查 经理 月度 编号 基础绩效指标（CPI） 权重 CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 审计文件、资料完整归档 5 当月产生的文件资料，于次月5日前全部归档 未按要求归档一次扣5分 检查 副经理 月度 及时收集审计法纪条规信息 5 每月提交一次 未完成扣5分 检查 副经理 月度 二、加扣项考核指标 编号 关键绩效指标（KPI） KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 工作纪律 不得违反工作纪律 按部门《绩效考核办法》 检查 经理 月度 劳动纪律 不得违反劳动纪律 按公司《综合考核办法》 检查 经理 月度 编号 基础绩效指标（CPI） CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期