烟草专卖局内部专卖管理流程.doc

烟草专卖局内部专卖管理流程 一、内部专卖管理监督内控工作流程总图 1、目的 对内部专卖管理监督工作从烟草公司、工业企业、零售客户等进行总体控制，重点是控制其间商流、物流、订单流、资金流等环节。 2、流程总图 3、流程描述 步骤 说明 负责人 输出 1 申请办理烟草专卖零售许可证 专卖监督管理处 2 维护零售客户资料 专卖监督管理处、营销中心 3 入网、供货准备 营销中心 4 产品经营需求进行收集 客户经理 5 采集客户订单 电访中心 6 采取电子结算或现金结算方式 财务部门 7 结算货款 财务部门 8 配送卷烟 配送中心 9 验收卷烟 零售客户 10 支付现金并缴存现金 零售客户 11 预测采购需求 营销中心 12 编制采购计划 营销中心 13 提交采购订单 营销中心 14 确认采购订单 工业企业 15 完成交易 16 进行结算 财务部门 17 发货 工业企业 18 到货确认 配送中心 19 扫码入库 配送中心 二、卷烟采购流程 （一）、采购计划流程 1、目的 通过市场需求预测，结合上级公司下达的销售计划，制定采购计划，签订订货合同。 2、说明 － 货源管理员搜集和分析市场需求。 － 货源管理员根据对市场需求的分析和预测，综合与工业企业的衔接情况编制单品采购计划草案报采供部主任、营销管理部门经理逐级审批。 － 采供部综合管理员按上级批准后的采购计划上网交易，并将计划归档管理。 － 货源管理员分析销售趋势，综合品牌测评结果制定调运计划，并告知工业企业。 － 货源管理员将调运计划报采供部主任审批后传递至相关部门。 3、采购计划流程图 4、流程描述 步骤 说明 负责人 输出 1 货源管理员根据营销中心提供的需求预测，结合自身对市场需求的分析和预测，依照上级下达的计划销量编制采购计划 货源管理员 采购计划 2 获取工业企业品牌供应状况，了解工业企业市场投放策略及区域投放意向 货源管理员 3 编制半年度采购计划草案 货源管理员 计划草案 4 与工业协商后上报营销中心，汇总形成正式计划 货源管理员 计划合同 5 签订半年调拨协议 综合管理员 计划合同 6 分析销售趋势，编制月度合同计划 货源管理员 月度计划草案 7 与工业协商后上报营销中心，汇总形成正式月度合同 货源管理员 月度购进计划 8 与工业企业协调制定调运计划 货源管理员 调运计划 （二）、采购交易流程 1、目的 通过交易以及交易过程中的与工业企业的及时沟通，保障货源满足经营需要。 2、说明 － 采供部综合管理员根据采购计划登陆交易网站发起订单。 － 工业企业通过网络交易平台确认订单信息。 － 网络交易管理机构签章后订单交易成功。 － 采供部综合管理员办理订单网上结算业务。 － 采供部综合管理员保存交易文档，并将交易情况及时传递给货源管理员、品牌培育助理以及相关的配送部门、（区域）营销部、订单部等部门。 3、采购交易流程图 4、流程描述 步骤 说明 负责人 输出 1 依据采购计划，草拟订货合同 货源管理员、 综合管理员 订货合同 2 与工业沟通经领导审核后发起订单并确认订单 综合管理员 3 登陆交易网站经管理机构签章确订，保存交易文档 综合管理员 交易合同 4 合同需要变更、解除的，由货源管理员提出建议，报领导审核、审批后，起草变更、解除合同建议书 货源管理员 交易合同 5 经与工业企业协商，其接受变更、解除合同建议书报中国销售公司审批 综合管理员 6 与工业企业沟通审批结果 货源管理员 7 进入退货程序的，上网发起订单，获取工业企业网上确认信息 综合管理员 8 调整合同的，由工业企业上网发起订单，获取商业企业上网确认信息 工业企业 9 再由综合管理员上网办理原合同解除手续，重新签定变更后的合同，并保存相关合同文本。 综合管理员 10 交易管理机构签章，打印合同副本 综合管理员 11 进入退货程序的，安排退货商品的运输，办理退货手续 综合管理员 12 调整合同的，衔接工业企业调整调运计划，获取调运计划信息 货源管理员 13 变更合同档案信息，编制采购合同统计报表，最后传递至相关部门 货源管理员、 综合管理员 调运计划、合同报表 （三）、采购到货流程 1、目的 对到货情况进行管理，以便于及时与工业企业沟通，保障货源供应的连续性。 2、说明 － 采供部综合管理员根据采购计划、调运计划编制到货时间表。 － 货源管理员将到货时间表提供给工业企业。 － 综合管理员监控到货情况，将到货异常信息及时提供给货源管理员，由货源管理员调整调运计划，并根据已调整的调运计划修改到货时间表。 － 综合管理员记录到货信息，上网进行到货确认操作