企业贯标采购控制程序-ok.doc

1 目的 对供方和采购进行控制，确保所采购的物资符合规定要求，降低采购成本，提高采购效率。 2 范围 适用于所有采购材料、外协件（外包过程）及供方提供服务的控制。 3 职责 3.1总经理负责采购部品，产品实现关于设备的采购，采购收资计划及供应商评价结果的承认。 3.2供应 3.2.1负责对供方的选择、评价、考核，并对已确定采购合作业务的供应商的关系作进一眇维护、协调，建立稳定的合作关系。 3.2.2供应经理负责采购计划、采购信息、采购合同的审核，对影响交货期、质量投诉或存在环境、安全影响因素等采购事宜进行评价和处理。 3.2.3库房按照技术部下发料单及材料预算员作出的材料预算表结合库存物资及生产需求制定《材料采购计划单》，购回物资的贮存、收发、报废物资的处理申请管理。（废旧物资处理见〈废旧物资管理办法〉） 3.2.4采购员结合市场情况修正库房制定的计划. 3.3质量安全环保部 3.3.1质量安全环保部经理协助供应做好供方评价及处理与采购物资（包括外协、外包项目）质量、环境、安全有关的事宜。提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。 3.3.2质检员负责采购物资入库前的验收。 3.4技术部 3.4.1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。 4 程序 4.1 物资分类 在常态下供应根据物资对项目的影响程度（工期、质量、安全、价格）和作用分别建立物质分类评价表。 物资分类的类别有： 4.1.1 A类：构成生产过程中主要部分或关键材料或服务，直接影响质量的物资。 1、钢材（包括板材、型材）、冲孔板、钢网 2、吸隔声材料 3、防爆电器、防爆行车、防爆轴流风机 4、电缆、电器、报警器 5、生产检测设备 6、关键辅料 7、测量用具、计量器具 8、外协、外包加工件、设备、厂房租赁 9. 交期紧时间短 10. 安全设备、安全防护用品等对施工要求较高的产品 11. 根据客户的重要性来划分的重要物资 4.1.2 B类与质量无直接影响的少量物资或服务。 1.标准件、五金机电、 4.1.2 C类（特殊物资）：水、电、气、通讯设施等由国家法定机构提供的服务等。 4.1.2 D类：劳保用品、消防器材、绿化设施、与公司环境管理和职业健康安全管理 4.2 供应商的选择及评价 4.2.1 供应商的选择 4.2.1.1 资材的采购,现有资材的代替或顾客有交货邀请时 4.2.1.2 现有供应商可以制造，交货，但品质，价格及纳期等有问题或可能发生问题时 4.2.1.3 品质水准突然提高而原供应商无法达成时 4.2.1.4 当交货量的增加供应商出货数无法完成时 4.2.2 供应商的调查 4.2.2.1 供应商调查方式：网络、电话、传真调查、现场调查、历史合作情况调查、行业介绍或其他调查方法。 4.2.2.2 供应了解供方的相关基本情况，收集供方提供的各类资料如：营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品认证、检测报告，外包人员的从业资格证等合法性证据；业绩情况、公司简介等基本情况资料。 4.2.2.3 对供应商的调查内容. 调查参与部门：工程部、技术部、质量安全环保部。 1) 对生产型企业调查内容： 调查内容：厂房面积、管理制度、设备数量、设备产能、设备精度、设备使用年限、设备保养、员工组成、消防设施、安全防护、污染情况、以及相关的报价单、企业理念、经营能力等必要性资料。 2) 对经营型企业现场调查内容： 办公条件、货场容量、库房管理制度、商品储存措施、运输方式与能力、吊装方式和方案、自备运输装卸机械台数。 4.2.2.4 供应对供方的能力进行调查后，填写《供方能力调查／评价表》，将收集到的供方的各种合法性、资质性材料作为附件，确认拟选择的供方具备基本的条件，方可实施后续的评价工作；同时充分了解市场信息，并及时将了解的新材料、新工艺反馈给技术部。 4.2.2.5供应副经理应每一季度参与新材料、设备（设施）展览会或行业交流会一次，了解与本公司产品有关的材料、设备信息；工程副经理组织产品设计中心技术副总、工程师对收集信息进行评价、筛选，建立《新材料、设备信息反馈表》；将建立的表格交由工程、产品、研发设计中心供其在设计是选用。 4.2.3 供应商的评价 4.2.3.1 供应商的评价内容 根据采购物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可选择以下内容对供应商进行评价 1) 内部评价 经调查人或供应组主管领导现场介绍所掌握的供方的实际情况，通过参加评价人员的讨论，评价是否能长期