集团2013年年度运营规划总览.docx

某控股集团有限公司（）2013年年度运营规划总览K（重点项目）：生产经营管理加强生产订单与计划管理，确保落实完成年度工厂生产经营任务与目标质量管理执行和贯彻事业部质量管理要求，确保全年无工厂原因造成的质量事故与问题人员管理发展多渠道招工渠道，确保按年度用工需求达成招工工作，制定合理机制，控制员工主动流动率在合理范围安全生产完善安全生产管理体系和流程，由安全生产第一责任人规范落实水电气、安保、设备操作等安全生产要求，确保全年无不良事故发生P（定位）：部门使命：成为***控股集团内销生产的核心支持工厂；为***系列品牌提供高效优质的产品；取得稳定的经营绩效增长，回报股东，并为员工建设一个良好的工作与发展平台。未来3-5年目标： 项目年总产值（万元）利润（万元）保底激情保底激情2013年450048001501802014年480050001802002015年50005200200250考核指标：年度经营指标达成率100%（产值、利润）；质量合格率≥98%；交期达成率100%；员工主动流动率≤2.5%；现场5S管理考评≥80分；企业文化活动≥10次/年、员工满意度≥80%；创新工作≥10次/年。R（负责项目）：生产经营管理目标：年度生产产值超过4500万元；年度经营利润不少于150万元；全厂人员超过850人，生产班组20个；生产管理工作：依据康洁年度经营目标进行分解，厂部制定各车间每月生产计划与任务产值。依据客户订单交期和工厂各小组实际现状编排生产计划，跟进面辅料入库进度；根据生产计划监控生产进度和各工段间生产平衡，即时解决问题，确保准时出货；加大模版研发力度，普及模版运用，以保证产品质量及降低对熟练工的依赖性，从而提高生产效率；监督设备科机器设备的维修、检修和保养，提高设备的利用率；每月5日前对生产部门各车间的目标达成情况进行系统分析，不断改善和优化流程；控制各部门生产成本，增加废旧物料的重新利用率；质量管理工作：定期组织质量专项讲座和培训，提高全员质量意识和检验员的质量控制能力；严格执行面辅料检验规程，对不合格之面料不裁剪、不合格辅料不生产；严格执行金属管控制度要求，杜绝金属污染，加强检针要求，力求质量控制新台阶；召开每款产前会议，全程监控生产过程质量控制，对产品质量做到“三不”，一、不制造不良品，二、不接受不良品，三、不传递不良品；加强质量抽查，坚持要什么检查什么、检查到了必定奖惩的原则，确保工厂质量管理长治久安；每月每款质量总结会议，对报表数据进行工具分析，避免老问题新出现，新问题苗头状态解决；现场管理：划分卫生责任包干区域，加强现场卫生检查，创造整洁工作环境；加强生产物料的定制管理，方便员工作业，对员工私人物品统一放置管理；时时控制生产线流水平衡，现场IE全员绩效考核；对现场生产物料使用情况监督、管控，减少物料浪费；加强车间电气的供应管理，制订相关流程措施；规范管理和成本控制规范执行年度规划和月、周计划、考核运营，确保年度经营目标可控。严格学习、贯彻执行公司的各项规章制度、工作生活有序、工作流程规范。财务控制严格，帐物资金管理规范、审批符合规定，全年无财务管理漏洞造成的损失。人员管理：包括招聘和培训开发常熟周边区域招工资源，多招熟练工；员工离职原因统计、分类、分析，关注员工需求；制订年度、季度、月度优秀员工评选方案，评选优秀员工；假日组织开放管理、技术等课程，员工可自行参与；定期举行工厂内部招聘会，从内部挖掘人才；薪资管理：对每位员工的工序秒数公开化，让员工在生产之前就了解工序秒数与计件工资。真正让每位员工清楚知道多劳多得的计件模式，让每一位员工争活抢活干，发挥好每个人的积极性。合理控制配置好生产二线人员，做好一二线人员的平衡性。在事业部薪酬体系范围内，进行计时人员薪酬调整，确保效率优先、主动优先、绩效优先。团队建设：根据控股集团6+1团队建设模型，完善各部门的组织架构和人员配置；定期举行团队活动，如旅游、拓展、竞赛等，增加团队的凝聚力；协同事业部定期组织团队的培训学习工作，提升团队内涵和素质；团队梯队建设，吸收新鲜血液，增加团队的竞争意识和活力；营造激情的团队工作氛围，定期进行团队活动，切实落实周例会、日晨会的工作要求，保持主动积极负责向上的团队动力；增加团队绩效考核，明确团队目标，增强团队的集体性；企业文化推广：充分利用广播系统，进行企业文化宣传，比如优秀员工先进事例、康洁工厂的发展成绩等；依据事业部企业文化年度规划案，定期开展企业文化活动，增加员工的凝聚力；充分利用厂长信箱，重视员工的意见、建议，及时给予回馈、反馈，提高员工满意度；配合事业部定期开展员工满意度调查，重视调查中的问题和满意点，改善问题点，发扬好的方面，确保员工生活、工作方面的各项方面在新的一年中都有所提高；充分利用好生产车间和走廊企业文化窗口看