内审员培训内审员培训.ppt

内审审核培训 目的：评价公司现有的管理体系运行的符合性、有效性、完整性，并且能持续满足规定要求。 范围：公司管理层、各部门的产品、过程和服务及工作环境。 准则：GB/T19001：2008版质量管理体系要求，GB/T24001：2004版环境管理体系要求；GB/T28001：2001职业健康安全管理体系要求;公司现行的管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层工作文件；适用的法律、法规，相关国家标准及其他要求等。 审核的步骤 1.确定审核计划: 目的;范围;准则;时间安排;审核组成员;受审核部门;审核内容;标准条款. 2.编制审核检查表： 可按职能部门及标准条款来进行编制。 职能部门包括：主要职能，相关职能。 条款包括：共性条款及专项条款。 检查的内容 1.要求是否有规定； 2.规定是否得到执行； 3.执行的有效性； 4.相关的记录是否保持； 审核的抽样一般为3-5条，根据时间安排可增加及减少； 检查内容一般分为：提出的问题，检查方法。 检查的顺序一般按条款的顺序进行，灵活变动。 审核的步骤 3.召开首次会议： 内容包括确认审核计划，确定沟通人员。 4.现场审核： 按审核检查表的内容进行审核。 5.确立审核发现与不符合报告： 不符合报告的内容包括：受审核部门;审核日期;陪同人员;不符合的事实及证据;未满足的要求及条款;不符合项的性质;审核员及受审核方的签名。 审核的步骤 6.末次会议： 表示感谢;重申审核的目的，准则，范围;本次审核的情况说明;提出不符合报告;就不符合报告征求受审核方意见;提出审核结论，对体系运行情况作出总体评价;对纠正措施及持续改进提出要求，对纠正措施的跟进作出安排;最高管理者或管代就本次审核作出简要评价，表明管理层态度;审核组长再次表示感谢，宣布本次审核结束。 审核后续工作 不符合报告的处理：签名确认后复印，一份交受审核方，一份存档。 审核报告： 审核目的，范围，准则，审核组成员，日期，地点，审核发现，审核结论。 审核报告的批准与发放。 * * ○ ○ ○ ● ○ 文件控制 ○ ○ ○ ● ○ 内部审核 ○ ○ ○ ○ ● 基础设施 ○ ○ ○ ○ ● 人力资源 ○ ○ ● ○ ------ 产品防护 ● ○ ○ ○ ○ 采购 ○ ● ○ ○ ----- 设计与开发 ○ ○ ○ ● ○ 记录控制 采购部 技术部 制造部 品管部 办公室 条款