华北大区区总2012年2季度工作汇报华北大区区总2012年2季度工作汇报.ppt

时代天材教育咨询（北京）有限公司 华北大区济南区域二季度工作汇报 报告人：周倩 2012年8月 一、2012二季度工作总结 公司二季度经营状况分析 关键经营指标 关键运营指标 分公司团队情况 各项制度落实及实施情况 二、2012三季度工作目标及规划 公司三季度各项经营（管理）目标 专项工作及重点工作计划 导 引 二季度工作总结 关键经营指标二季度达成率 月份 完成比例 新签课时收入 续签课时收入 课时消耗收入 4月 计划 6,768,528 2,672,811 9,450,114 完成 5,068,150 3,454,035 6,668,846 5月 计划 5,995,109 2,513,414 11,100,166 完成 4,280,325 572,268 7,493,827 6月 计划 6,396,689 2,692,095 7,310,296 完成 2,850,055 193,415 3,893,701 二季度 计划 19,160,327 7,878,321 27,860,577 完成 12,198,530 4,219,718 18,056,376 完成率 63.67% 53.56% 64.81% 关键指标 4 月 5 月 6 月 季度平均数 呼入转化率 48% 33% 12% 31% 上门签约率 69% 61% 30% 53% 呼出转化率 1% 2% 2% 2% 平均单笔金额 15536 14525 18178 16080 续费率 157.5% 21.03% 11.21% 63.24% 推荐签约率 89.7% 86.5% 85.91% 87.37% 退费人次率 0.41% 0.32% 0.2% 0.31% 停课激活率 25.48% 28.31% 19.25% 24.35% 关键运营指标达成情况及说明 指标 季度情况 期初人数 184（专职教师109，合计293） 期末人数 213(专职教师121，合计334） 新入职员工人数/部门经理及以上新入职员工人数 76/4 离职员工人数/部门经理及以上离职员工人数 72/1 岗位编制人数 213（不含专职教师） 入职三个月内离职员工人数 36 司龄一年及以上员工离职人数 14 团队情况说明 重点项目 实施及落地情况说明 一 口碑营销---感动客户标准化服务流程 遵循教育服务行业定位，优质的服务是最好的品牌竞争力！作为对手唯一无法复制的核心优势，校区必须打造出赢得客户关系的“王牌武器”。 4月份正式落地感动客户前期销售和后期教务教学阶段各项感动客户服务标准化流程。分公司同时出台相关的考核制度和奖惩制度。济南区域关于校区执行感动客户售前12项检查表.docx 济南区域关于校区执行感动客户售后服务16条考核通知.doc由分公司营销中心以周为单位负责管控考核。 各项制度流程落实及实施情况 重点项目 实施及落地情况说明 二 口碑营销---校区多样化增值服务 在第二季度里分公司以校区为单位，每周设定1到2项增值服务，目的是提高客户对于校区服务的参与性，增强客户与校区之间的互动沟通，提高对校区服务的认识和满意度，利用活动增加客户推荐新客户同时参与，衍生新的推荐生。活动内容包括： 1 名师讲座 2 外教口语课堂 3 亲子心理讲堂 4 学员生日会 福利院走访等户外性活动 各项制度流程落实及实施情况 重点项目 实施及落地情况说明 三 口碑营销---全分公司服务礼仪制度建立及专业培训 为全面提升天材员工的整体素质和服务水平，塑造文明礼貌的职业形象,提升服务标准及质量，在4月份出台了服务礼仪规范标准，其中包括仪表规范、仪态规范、日常接待礼仪规范、服务用语规范及不同岗位服务礼仪和商务礼仪规范等标准。并由专业培训单位进行了全员系统化的培训指导。 各项制度流程落实及实施情况 重点项目 实施及落地情况说明 四 口碑营销---大力发展推荐客户校区全民营销 作为口碑营销的主要营销渠道，推荐成为分公司重点开发和推举的途径。在第二季度重点完善了以下工作内容： 扩大了产出推荐生的岗位，由原来的学管师岗位，增加了咨询师和专兼职教师岗位，力推校区全民营销。 梳理了各岗位推荐生产生的途径和流程，并对各岗位进行推荐