ISO14001全套资料--信息交流控制程序.doc

创兴服装洗漂实业有限公司 环境管理体系程序文件 （执行GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准） 信息交流控制程序 （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供） 1．目的 通过在公司内部各层次和职能之间，以及公司与外部相关方之间建立有效的沟通渠道，确保环境信息交流的及时、有效，并保持环境管理体系的持续有效。 2．适用范围 适用于公司内外部环境信息的交流。 3．职责 3．1 贯标办： a) 内外部环境信息交流的归口管理部门； b) 负责发布、收集和传递内外部环境信息； c) 负责内外部环境信息交流的总体协调安排； 3．2各相关部门：负责内外部环境信息的接收、传达、处理、回复、宣传。 3．3 环境管理者代表：负责对有关外部信息交流的决策。 4．工作程序 4．1信息交流的方式：（不局限于） a)工作例会或环境管理会议； b)报告分发； c)培训方式； d)合理化建议； e)客户投诉通报； f)公告栏； g)环境公告； h)相关政府部门的联系。 4．2内部信息交流 4．2．1内部信息交流内容可包括：（不局限于） a)环境方针、目标、指标、方案； b)适用之法律、法规和其他要求； c)环境因素及重要环境因素； d)环境监测和测量结果； e)公司环境绩效； f)管理评审、内/外部环境管理体系审核结果； g)其他。 4．2．2贯标办负责将国家法律法规要求，政府环境部门的要求，客户对我公司的新的环境要求等通过各种会议(工作例会、环境管理会议)及公司公告栏，或制订/修订文件和对相关人员进行培训，传达到相关场所和人员。 4．2．3通过执行《环境监测和测量控制程序》，贯标办收集、传达和交流环境绩效的数据，实现对环境表现的监督。 4．2．4公司全体员工对所发现的环境问题及重要的环境信息，有责任向所在部门的主管、厂长或经理报告，如环境问题和信息涉及到其直接领导者，也可直接向贯标办或环境管理者代表汇报。 4．2．5如环境信息涉及到公司的重要环境因素，贯标办应对其进行详细记录， 并报告环境管理者代表召开对策会议，研究对策呈报总经理批准后，落实到责任部门实施。 4．2．6对于公司一系列文件性信息，如环境方针，环境目标，贯标办以布告等形式公布在现场。 4．2．7各部门可通过部门、组别会议等形式将有关环境问题反映给贯标办或环境管理者代表，贯标办将管理层有关环境管理的决策与要求传达到各部门或基层员工，进行双向交流。 4．2．8各层次人员通过合理化建议和正常上下级交流等形式交流反映环境信息。 4．2．9贯标办及时将管理评审和和内外部审核结果通知各相关部门，对环境管理的不足进行纠正并反馈。 4．2．10对客户提出的有关环境方面的要求或投诉的处理，贯标办将处理情况或结果通告公司相关人员，以交流公司环境表现。 4．2．11对在内部信息交流中发现的环境问题或异议，各级相关人员均可填写《环境信息报告单》，经部门主管或直属上司确认后直接传递至责任部门，也可直接报送贯标办或环境管理者代表。责任部门对环境问题进行有效的处理并验证处理结果，必要时，可报请贯标办协助。环境问题处理完后，责任部门应将《环境信息报告单》复印一份给贯标办存档。 4．3外部信息交流 4．3．1外部信息交流内容可包括：（不局限于） a)环境管理手册、环境方针和承诺、环境目标和指标； b)环境法律、法规和其他要求收集、更新； c)相关环保执法部门环境检测和测量数据的接收和回复； d)相关方环境投诉的接收和回复 e)其他。 4．3．2对公司环境管理手册、环境方针和承诺、环境目标和指标的外部宣传由各窗口部门负责： a)贯标办对环保局、劳动局、消防局、认证和咨询机构、行业协会、政府相关机构等； b)国际部和销售部对国内外客户； c)采购部对原辅材料供方； d)人力资源部对社区、邻居、人才市场等。 4．3．3环境法律、法规和其他要求收集、更新由贯标办负责与外部的联络，具体执行《法律和其他要求控制程序》。 4．3．4公司各相关部门接收到相关执法部门有关环境检测和测量数据时，应及时传递至贯标办，由贯标办妥善保管有关文件和资料，如有相关不符合项，由责任部门执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》，有效执行完毕，贯标办负责将有关处置信息呈报外部相关执法部门。 4．3．5公司相关部门接收到外部相关方就有关环境问题投诉时，应填写《环境信息报告单》，及时传递到贯标办，贯标办依据所投诉的环境问题，由责任部门执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》，有效执行完毕，贯标办负责将有关处置信息告知外部投诉方，协商达成一致。 5．相关及支持文件 5．1《不符合、纠正及预防措施控制程序》 5．2《环境监测和测量控制程序》 5．3《法律和其他要求控制程序》 6．记录 6．1《环境信息报告单》 创兴