ISO14001全套资料--环境因素识别与评价控制程序.doc

创兴服装洗漂实业有限公司 环境管理体系程序文件 （执行GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准） 环境因素识别与评价控制程序 （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供） 目的 明确环境因素识别的方法与步骤及环境因素评价标准，有效识别全公司的环境因素并确定重要环境因素。 适用范围 适用全公司活动、产品和服务中环境因素之识别、评价及登记管理。 定义 环境因素：指公司在活动、产品或服务过程中能与环境发生相互作用的要素。 重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 职责 4．1贯标办组建由内审员组成的环境因素识别小组，定期对公司所有活动、产品和服务进行环境因素识别，找出环境因素。 4．2贯标办负责确定环境因素的评价标准，组织对环境因素进行评价，并确定重要环境因素。 4．3各部门配合贯标办识别本部门工作范围内的环境因素，并统计相关的数据上报贯标办。 4．4环境管理者代表负责审批重要环境因素。 工作程序 5．1环境因素识别时机 5．1．1例行环境因素识别与更新，一般为1次/年，一般情况下，为每年12月份。 5．1．2下列特殊情况，贯标办应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别： 新建、扩建、改建大型项目前； 产品、活动、服务进行更新或重大调整前； 相关方就环境问题抱怨、投诉或提出合理要求； 法律法规要求更新、增加时； 最高管理者或管理评审的要求。 5．2识别环境因素的步骤 a) 选择公司的过程（活动、产品或服务）； b) 确定该过程伴随的环境因素； c) 确定环境影响； d) 确定环境影响的重要程度。 5．3环境因素影响的分类 a）a）b）正常、异常及紧急三种状态； c）公司可施加影响的相关方（承包商、供应商、回收商）的业务活动。 5．4．3例行识别时，贯标办组建环境因素识别小组，进行环境因素识别。 5．4．4以部门为单位，识别小组内审员负责识别环境因素。并填写《环境因素识别表》上报贯标办。 5．4．5识别完毕，贯标办负责收集、汇总《环境因素识别表》，并编制《环境因素登记与评价表》。 5．4．6贯标办根据《环境因素登记与评价表》之环境因素、环境影响，采用打分法进行评价，以找出重要环境因素，填写《重要环境因素登记表》，报管理者代表审批。 5．4．7特殊情况下进行环境因素识别和评时，由贯标办负责执行，不必组建环境因素识别小组，根据情况，可抽调相关内审员参加，识别和评价工作按5.4.6和5.4.7条款执行。 5．5环境因素打分法评价标准： 5．5．1本公司的环境因素评价标准根据环境因素的性质分为污染类环境因素评价标准和资源类环境因素的评价标准，重要环境因素亦分别确定。 5．5．2污染类环境因素评价标准：污染类评价综合得分=A×B×C×D A．频次﹍污染物危害发生的频次： 每天发生 每周发生 每月发生 每季发生 半年以上发生或从不发生 5分 4分 3分 2分 1分 B、规模﹍产生污染物的数量或噪声强度； 很多 较多 一般 较少 极少 5分 4分 3分 2分 1分 C、状况﹍环境因素的管控状况或符合法规标准状况： 不受控 有受控；但并不彻底 完全受到控制 5分 3分 1分 D、危害度﹍造成的危害程序。 对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严重破坏， 或者造成的影响一年以上可恢复甚至可不恢复 5分 对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严惩破坏，或者造成的影响半年至一年可恢复 4分 对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严惩破坏， 或者造成的影响一周或半年可恢复 3分 对从业人健康有较重危害或对地球环境有严惩破坏，或者造成的影响一周内可以恢复 2分 对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严惩破坏，或者造成的影响一天内可以恢复 1分 5．5．3资源类环境因素的评价标准：（资源类评分综合得分=A×B×C） A．频次﹍资源消耗、利用的频率； 每天发生 每周发生 每月发生 每季发生 半年以上发生或从不发生 5分 4分 3分 2分 1分 规模﹍资源消耗的规模； 很多 较多 一般 较少 极少 5分 4分 3分 2分 1分 状况﹍资源的管控状况； 无管理措施，浪费严重 管理不彻底，轻微浪费 有效管理，合乎要求 5分 3分 1分 5．6环境因素评价结果满足下列条件之一，则被确定为重要环境因素： a）违反环境法律法规或其他要求； b）根据评价结果其环境影响评价得分污染类前5-8位，资源类前2位的环境因素。 5．7重要环境因素的控制 贯标办针对《重要环境因素登记表》，对确认的重要环境因素，可依据《环境目标、指标及方案控制程序》制订目标、指标和方案进行控制，也可依据相关的环境管理体系文件进行管理。 相关及支持文件 6．1