ISO14001全套资料--管理评审控制程序.doc

创兴服装洗漂实业有限公司 环境管理体系程序文件 （执行GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准） 管理评审控制程序 （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供） 1． 目的 1.1 通过对公司环境管理体系之符合性进行评审，确保环境管理体系持续有效地满足ISO14001：1996标准的要求。 1.2 通过对公司环境管理体系之符合性、适宜性、有效性进行评审，确保环境方针的实现和环境管理体系的持续改进。 2． 范围 本程序适用于公司总经理对公司环境管理体系之符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保有效实施环境方针、目标、指标、相关的法律、法规及其他要求。 3． 职责 3.1总经理负责主持管理评审活动，批准《管理评审报告》。 3.2环境管理者代表：负责向总经理报告环境管理体系运行情况，负责批准《管理评审计划》和筹备管理评审会议。 3.3贯标办：负责制定《管理评审计划》，负责收集和提供管理评审所需资料，负责管理评审计划实施的组织协调工作，负责编制《管理评审报告》。负责管理评审会议所提出的不符合项纠正和预防措施的实施验证。 3.4各相关职能部门：负责准备并向贯标办提交与本部门工作有关的评审所需资料，负责落实评审中提出的与预防措施的实施工作。 4． 工作程序 4.1 管理评审召开时机。 4.1.1管理评审活动至少每年组织一次，一般情况下，安排在内部环境管理体系审核完成后进行。 4.1.2在如下情况，总经理可视需要，临时决定召开专项管理评审： 环境管理体系/组织架构发生重大变化； 大幅修改、调整环境方针、目标时； 公司产品/服务/工艺结构发生重大调整时； ISO14001：1996换版时； 相关方对环境进行重大投诉时； 第二、第三方环境管理体系审核、监督审核前夕； 发生其他特殊情况。 4.2管理评审计划拟定 管理评审召开前半个月，贯标办编制《管理评审计划》，报环境管理者代表批准。《管理评审计划》内容应包括： 管理评审时间、地点； 管理宣判审出席人员； 管理评审之目的； 管理评审之范围； 管理评审之准备工作要求（即管理评审之议题）； 其他内容。 《管理评审计划》经批准后，提前两周发放至所有部门及管理评审出席人员。 4.3管理评审资料/项目内容准备。 贯标办组织相关责任部门/人员，依据《管理评审计划》中准备工作要求（即管理评审之议题），调查有关问题和实际情况、收集和分析有关文件和资料并形成书面报告。提交之报告可包括： 内部环境管理体系审核结果分析（环境管理者代表）； 环境方针、目标（指标）和环境管理方案的完成情况（环境管理者代表）； 法律、法规及其他要求的变化、绩效分析（贯标办）； 生产工艺环境绩效分析（部门经理、厂长）； 环境纠正与预防措施实施绩效分析（贯标办）； 上次环境管理评审绩效分析（环境管理者代表）； 公司产品/活动/服务变化及环境影响（贯标办）； 内外部信息沟通和交流分析（贯标办）； 外部相关方关注环境问题分析（贯标办）； 资源、能源利用绩效分析（贯标办）； 环境事故报告分析（贯标办）； 各部门资源需求、环境绩效优化提案报告（部门经理、厂长）； 其他专题分析（相关部门人员）； …… 各部门将准备之管理评审资料及报告在一周内提交至贯标办，贯标办负责审订并形成统一格式。 4.4管理评审会议召开 4.4.1总经理依据《管理评审计划》主持管理评审会议，管理评审参加人员依据准备资料及报告对相关议题进行评审，总经理据此形成决议。管理评审会议参加人员为环境管理者代表、贯标办主任、各部门主管、经理、厂长或其他相关人员。 4.4.2贯标办负责记录管理评审会议情况并整理形成《管理评审会议记录》。 4.5管理评审报告拟订。 管理评审会议召开后一周内，贯标办负责编制《管理评审报告》，呈总经理批准后，由贯标办发放至所有部门及评审人员。《管理评审报告》内容可包括： 管理评审时间、地点； 管理评审出席人员； 管理评审目的、评审范围； 管理评审议题评价； 管理评审综述； 其他相关内容。 4.6管理评审之决议实施。 4.6.1贯标办依据《管理评审报告》，对有关需采取纠正与预防措施的决议或不符合项填制《纠正与预防措施报告单》，交由责任部门主管、经理或厂长确认，总经理批准。批准之《纠正与预防措施报告单》复印件传递至相关责任部门，贯标办保存原件并监管纠正与预防措施实施。纠正与预防措施的实施、验证可参见《不符合、纠正与预防措施控制程序》执行。 4.6.2贯标办负责对纠正与预防措施实施结果进行验证，并于相应《纠正与预防措施报告单》上记录，将验证结果报环境管理者代表及总经理。验证内容可包括： 环境管理体系运行的有效性和效率是否提高； 环境管理体系是否适应新的内外部环境； 环境绩效是否改进； 资源、能源利用