材料科工作职责材料科工作职责.doc

材料科工作职责 1、在主管处长领导下，负责建材的采购供应工作 2、负责考察市场，了解、掌握市场上与基本建设有关的设备、材料、零配件的质量、价格信息以及新型材料的型号、规格、特征、优缺点等，为建设选材提供参考依据。 3、负责建材的采购工作。根据施工科提供的需求计划及时组织采购。负责起草标书、组织招标、筛选供货企业。招标应坚持公开、公正、公平的原则。 4、负责建材合同的签订及建材供应工作。保证合同文本规范、严密。合同签订后，及时将合同复印件送发分给管院领导、基建处主管处长、纪委、财务处等有关单位，以便于合同执行。 5、负责供材的质量监控工作，对不合格材料或违约合同提出处理意见。材料科长和材料员应及时巡视工地、监察、了解材料进场使用情况，发现问题及时处理。 6、负责材料付款工作。严格执行审签程序，对没有工地代表签字的材料单应拒签。 7、负责竣工后材料手续的整理归档工作。工程交工后一个月内将所管材料整理，纳入工程决算，交施工科备案，并作出材料采购管理总结。 6、完成领导交办的其他任务。 材料科工作职责 ? 为保证杭千公路工程主要工程材料的保质、保量和及时供应，从材料方面满足工程质量和进度的要求，完成处分工材料科对承包人有关材料款项的计量审核工作，拟订如下工作职责。 一、主要工程材料采购供应方面：据杭千公路招标文件规定，永久性工程用主要工程材料由业主主持招标，为配合完成此项工作，处材料科主要工作有： 1、市场调查与厂商考察；负责各项材料（主要工程材料）市场调查、了解市场材料的单价、数量变化情况及有关生产厂家的产品质量，草拟邀请单位名单供领导决策，参予拟邀请投标厂商的考察工作。 2、负责业主主持招标材料的有关招投标事务性工作：起草材料招投标文件，根据领导指示组织有关材料招投标会议，会同有关部门进行招标、开标、评标工作，决标后组织供应商和承包人签订采购合同。 3、负责材料供应协调工作：根据承包人提出的材料需用计划，督促供应商及时供应，协调供应中出现问题；督促承包人按时付款，防止欠款过多，供应商供货不及时或不供货。 4、每月召开一次由各施工单位材料负责人和监理单位有关人员（必要时邀请供应商）参加的材料工作例会，协调解决材料供应中的有关问题。 5、每月深入现场至少一次，了解各施工单位材料供应管理情况，以便做好采供协调工作。 二、各标段计量审核方面：有关材料款的计量审核，有材料价格调整和材料设备垫付款的支付、扣回两大项，业主材料部门职责分别如下： 1、资料收集汇总：为做好上述两项的计量审核工作，业主材料科应向有关部门收集和自行汇总的资料（均为与调差、垫付款有关材料）有： ①监理单位应提供资料：每月 4日前报送所辖标段上月的有关材料签认报表（浙路（JB）112、117表）。 ②承包人应提供资料（均应经监理审核后）： a、进场后10天报本合同各分项工程各种材料分规格汇总数量（如有变更应及时报送）及年度计划用量。 b、每季末月20日前报下季度及各月用料计划。 c、每期计量报浙路（JB）208、209、210、204-1（或205）、316表及相关的材料发票和付款凭证。 d、每月4日前报上月进场材料数量及结算金额汇总表（按不同供应商分别上报）。 ③供应商提供资料：每月4日前报上月的。 a、供货数量金额结算统计表（合同附件五，分合同填）及需方材料签收单。 b、需方已签收材料的发票和材料款付款凭证（复印件）。 ④业主应汇总资料：核对上述三方资料后分标段汇总。 a、每月汇总进场“调差”（垫付款）材料分规格统计表。 b、每期计量支付有关材料费用统计表（处计量部门应将每期核准支付204-1表复印件或计量变化情况交材料科以此为据汇总）。 c、每月填写上月招标材料付款情况汇总表（供处领导参考）。 d、每月填写上月进场材料数量汇总表（供领导参考）。 e、竣工后填写材料调差汇总表及计量支付材料费用汇总表。 2、材料价格调整：负责审查承包人计量中208表各项材料是否属“调差”项目并按招标确定渠道进货，厂牌数量、单价是否与采购合同相符，基价是否与“编标价”相符，然后确定调差金额。核对208表与204-1表该项金额是否相符，并给予核定签认。 该项工作应在核对三方提供资料无误或有矛盾经三方统一后的数据为签认依据。 调差材料数量控制开始参考各标段报送数量（经监理审核），最终按竣工图数量（不含损耗并经处有关部门审定）为限额。金额随各期材料合同“采购价”而异，调差按进场时间顺延，先进场先调差，达到控制数即终止，终期支付一次结清。 3、材料垫付款支付与扣回：负责审查承包人计量中209表各项材料是否符合规定内容，发票与金额是否相符，支付比例是否符合规定，有无重复报批项目，总金额与204-1（或205）、210、316表是否相符。审查2