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300个ISO9001质量与环境管理体系案例分析大全【绝版好资料,看到就别错过】8.6
ISO9001质量与环境管理
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IISSO质量量与与环环境境管管理理
体系案例分析大全
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体体系系案案例例分分析析大大全全
〖案例001〗
某四星级饭店有南、北两栋楼,南楼设施较北楼差些,房价也便宜些。一天客人
张先生住进南楼,因旅途劳累,不愿到餐厅就餐,于是打电话到餐厅要求送餐到
客房。但是餐厅值班员回答:“对不起,先生,南楼不提供送餐服务。”张先生大
为不满地问道:“既然是四星级饭店,即使南楼较便宜,也应该有送餐服务。”值
班员回答:“对不起,先生,这是本饭店的规定。”
案例分析:根据《旅游涉外饭店星级的划分及评定》(GB/T 14308——1997)的
6.4.8条款的规定“v.有送餐菜单和饮料单,24h提供中西式早餐、正餐送餐服
务。……”虽然本标准是推荐性标准,但是饭店一旦采用即变成强制性的标准(因
为饭店已经被评为四星级),应该百分之百地执行标准的规定。因此饭店规定对
南楼不提供送餐服务就违反了国家标准的规定,应立即更改。本案违反了标准
“1.1总则”的“b)通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程以及保证符
合顾客与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。”及“5.1管理承诺”的“a)
向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性;”的规定。
〖案例002〗
某公司生产系列高压硅堆,据总经理说他们生产的都是定型产品,因此没有设计
开发的工作。审核员在现场审核时看到一位技术员正在对某种新型高压硅堆进行
测试,审核员问:“这是定型产品吗?”技术员回答:“这是我们刚刚由外单位引
进的新产品,目前正在工艺调整阶段。” 审核员问:“对于工艺的转化你们做了
哪些工作?”技术员答:“由于该类型产品我们从来没有生产过,而且还要增加一
些新的设备,加上没有这方面的经验,我们在工艺科的指导下已反复做了十几遍
试验了,估计最近就可取得成功。”审核员要求查看这方面有关的技术资料,例
如产品的立项、策划、工艺转化的记录等等,技术员说:“我们没有把设计开发
纳入质量管理体系,因此这方面的记录很不规范。”审核员问公司经理:“为什么
不把设计开发纳入质量管理体系控制?”经理回答:“听说标准对技术开发的控制
要求很麻烦,因此我们就不纳入管理了。”
该公司申请认证的范围是“高压硅堆系列产品的制造、销售”。
案例分析:对引进工艺的消化、吸收、转化也存在着设计开发的工作。公司
既然申请认证的范围覆盖了高压硅堆系列产品,就应把与此系列产品有关的各个
产品实现过程都纳入质量管理体系的控制范围。本案违反了标准“1.2应用”的
“当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时,可以考虑对其进行删
减。”所规定的删减条件。
〖案例003〗
在建筑公司第一项目部,审核员看到在建办公楼的消防系统是请某消防安装公司
安装的。审核员要求查看该公司安装资质证明材料,项目部经理出示了安装公司
的安装资质证明。审核员进一步要求查看具体在现场进行安装的施工队人员资质
的证明文件。项目部经理说:“这事不归我们管,应该由安装公司自己负责。”
案例分析:安装公司是建筑公司的外包方,在施工时应该纳入建筑公司的质
量管理体系统一管理。因此不仅对安装公司资质有要求,而且对其现场施工人员
的资质也应进行控制,只有这样才能真正保证质量。本案违反了标准“4.1总要
求”中“针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,组织应确保对其
实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。”的规定。”
[案例004]
某厂在组织机构的设置上有进出口贸易部,其主要职责是从国外购进某种化工原
料,更换包装后再在国内出售,即OEM方式操作。但是工厂申请认证范围时不包
括进出口贸易部。审核员在查看工厂质量管理体系覆盖的产品范围时,却看到这
几种OEM方式的产品也列在产品目录中。审核员问:“为什么质量管理体系的范
围不包括进出口贸易部?”质管部长回答:“进出口贸易部的几个人工作很难推动,
于是我们只好把他们排除在体系之外,以免审核时出问题。”
案例分析:组织对过程的删减应以不影响组织提供满足顾客和适用法律法规
要求的产品的能力或责任的要求为前提,而本案中很明显进出口贸易部的工作直
接与产品质量有关,因此不能由组织的质量管理体系中删减。本案违反了标准
“4.1总要求”的“a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用;”的
规定。
〖案例005〗
试剂厂生产的产品要求的保存温度为2~8℃,产
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