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某公司人力资源部年度费用预算方案【非常好的一份专业参考资料】
某公司人力资源部年度费用预算方案
方案
名称 人力资源部年度费用预算方案 受控状态 编 号 一、总则
1.目的
为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案。
2.原则
在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观科学经济×××招聘网站上刊登招聘信息一年,费用合计9600元
合 计
22 300元
2.培训费用预算
2007年实际培训费用4万元,本年扣除外聘人员的劳务费支出,增加新进员工的上岗培训费用,预计2008年培训费用约为4.6万元。
3.员工工资预算
按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算,全年工资支出预算为302万元。
4.员工福利预算
增加春、秋游费用4万元(由行政部预算并组织),员工的各项福利费用预算为31.2万元。
5.社会保险金
2007年社会保险金共交纳83.5万元,按20%递增,本年度社会保险金总额为100.02万元。
6.人力资源部考虑各项可能变化的因素,留出预备费2万元,以备发生预算外支出。
7.2007年公司人力资源管理预算简表
单位:万元
费用项目
预算额
招聘费
2.3
培训费
4.6
员工工资
302
各项福利费用
31.2
社会保险
100.2
其他费用支出
10
备用金
2
合计
452.3
相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
人力资源部年度费用预算方案
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