风险和机遇识别和评价报告.pdf

管代 各部门负责人确认 总经理 风险和机遇识别和评价报告 版本：A 日期： 2016-1-26 整理者：陈世杰 风险评估 R或O=S x 50% +P x 30%+Lx 20% 主导 过程 关键活动 NO 风险和机遇 进一步对策 严重 发生 当前 风险 机遇 风险 责任部门 度 率 水平 评分 评分 机遇 S P L R O 级别 1 产能过剩，同行恶性竞争，利润下降 100 75 50 82.5 高 评估合同订单的利润，放弃信用差的客户 销售 C1 市场营 开发客户 2 顾客信息泄漏，导致竞争对手抢客户 100 75 50 82.5 高 行业透明，只能面对风险 销售 销 3 顾客要求高于国家推荐标准，开发客户不容易成功 100 75 50 82.5 高 组织培训，有针对性的制定特定要求的作业指导书 技术 C2 顾客的代表不完全清楚潜在的产品要求或顾客怕知识产权受 过程开 客户图纸 4 损不愿意告诉，导致顾客要求不明确，使生产的产品不符合 100 75 50 82.5 高 与顾客沟通，通过打样来确定顾客要求 技术 发和变 确认 顾客的要求 更 C3 顾客下单错误或图纸错误导致安排的生产计划错误，生产了 建立顾客及其产品档案，每次接单应核对档案，对有 订单处 按单排程 6 100 25 25 62.5 中 计划 错误的产品 疑问的订单需要与顾客沟通确认信息准确性 理 加温(铝 每个型号都要实测棒温，棒温要按I-PD-101 《加温生 8 设备里的喷枪自动熄火，导致产品硬度不合格 75 50 50 62.5 中 挤压 棒)