危害因素辨识与风险评价控制程序.ppt

宁夏石化公司电仪部 危害因素辨识与风险评价控制程序 目 录 1、目的 为有效辨识公司范围内的危害因素，合理预测、评价健康、安全和环境风险，消除生产过程、施工过程中的各类隐患，特制订本程序。 2、适用范围 2.1本程序使用一下过程，包括： a)新工艺、新设备、新材料投入使用前的风险评价； b)在役装置和关键设备的风险评价； c)退役装置或有害废弃物的风险评价； d)人的不安全行为带来的风险； e)环境缺陷带来的风险； f)施工过程的风险管理； 2.2本程序不适用与新改扩建项目的安全评价和环境影响评价工作。 3.定义 3.定义 4、职责 4、职责 4、职责 4、职责 4.4工程管理部负责项目施工过程中的风险管理。 4.5各单位负责： a)重大危险源的日常监控管理，做好重大危险源的登记上报、日常的监督检查、以及关键设备设施的维护。 b)组织做好隐患的识别、评价、统计、监控、整改工作，填报本单位“生产装置问题及隐患申报表”，并建立隐患治理台账。 c)进行装置正常运行及停、检、开过程的风险评价及管理。 5、工作程序 5.1一般要求 5.1.1各单位成立有单位领导、技术人员、岗位工程师等相关人员组成的评价小组，负责本单位危害因素辨识与风险评价工作。 5.1.2常用的风险评价方法 a)环境影响评价可采用矩阵法、打分法或者重要性准则评价法。 b）可选用的危害分析方法有：故障假设/检查表、失效模式和影响分析（FMEA)、危险和可操作性研究（HAZOP)、故障树分析（FTA)等。 风险评价可选用定性风险矩阵和LEC法，还可采用资料查阅、会议审查、座谈交流、现场观察、直接判断等方法。 5、工作程序 5.1.3重要风险判别准则 a)凡违反法律、法规、标准要求的风险均为重要风险。 b)凡同类装置或类此活动过程历史上发生过事故，本单位存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上发生过事故，但目前缺乏相应的削减和控制措施，由此导致的风险均为重要风险。 c)列入风险评价方法中重大风险等级的风险。 5、工作程序 5.1.3危害辨识与风险评价工作 a)凡违反法律、法规、标准要求的风险均为重要风险。 b)凡同类装置或类此活动过程历史上发生过事故，本单位存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上发生过事故，但目前缺乏相应的削减和控制措施，由此导致的风险均为重要风险。 c)列入风险评价方法中重大风险等级的风险。 5.1.4危害辨识与风险评价工作每年进行一次。每年年底，各单位根据工艺危害分析、工作危害分析、重大危险源辨识与安全环保隐患查找情况，结合生产实际、可行的技术方法、资金等情况，将需公司协调解决、风险较大且整改条件成熟的重要风险或重大隐患报质量安全环保处。 5、工作程序 5.1.5质量安全环保处组织生产运行处、机动设备处、科技处及相关单位对上报的重要风险或重大隐患进行初步审核，经主管经理审批后，发布下一年度公司级重要风险清单。 5.1.6活动、产品、服务发生明显变化时，随时进行再评价；当活动中的方法、材料、设施、人员、环境等发生变更时，应进行变更前的预先识别和评价，及变更后的验证性识别和评价。 5.1.7当评价等级为重要风险时，应制定适宜的风险削减措施，将重要风险降为可承受风险；风险削减措施包括管理性措施和技术性措施，制定削减措施的优先顺序是：消除——转移——隔离——控制——应急。 5、工作程序 5.1.8当单一措施或正常运行控制，不能实现预期的风险控制要求时，应制定和实施管理方案。 5.1.9不能接受的风险、不符合法规要求的风险、制约方针、目标实现的风险，其危害因素必须得到消除或有效削减，当技术可行性或资源等不能确保消除或有效削减时，应考虑中止活动。 5.1.10管理评审时对危害辨识，风险评价和控制过程的有效性进行评审，并根据需要持续改进。 5、工作程序 5.2重大危险源辨识 5.2.1重大危险源实行分级管理，分为公司级重大危险源、车间级重大危险源和一般重大危险源。 5.2.2公司每年开展重大危险源的检查工作，各单位按照属地管理原则，对本单位的重大危险源进行普查、登记和上报，建立重大危险源台账，做好重大危险源的登记建档及日常检查和维护，发现问题及时报告。 5.2.3每两年有公司评价小组队重大危险源进行安全评估，新建或新增的重大危险源由质量安全环保处委托有安全评价资质的单位进行安全评价。安全评估和安全评价要想成《安全评价报告》，并报自治区安监局备案。 5.2.4对存在安全隐患的重大危险源，所在单位必须立即进行整改，制定风险削减措施，整改期间必须采取切实可行的安全措施，明确安全负责人，并及时上报对口承包的领导和质量安全环保处。 5.2.5具体执行《重大危险源管理程序》。 5、工作程序 5.3安全环保隐患查找 5.3.1隐患实行分级管