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用友2010年度内部控制评价报告
用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司
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内部控制报告内部控制报告
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二零二零一零年十二月三十一日一零年十二月三十一日
二零二零一一零年十二月三十一日零年十二月三十一日
目 录
页次
一、 内部控制报告 1
二、 对公司的改进建议 2-18
三、 信息系统审计管理建议书 19-36
四、 附录 《用友软件股份有限公司内控制度自我评估报告》
内部控制制度报告内部控制制度报告
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安永华明 （2011）专字A01号
用友软件股份有限公司董事会：
我们审计了用友软件股份有限公司 (以下简称 “公司”或“贵公司”
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